info Empenho
Número
01080502/2024
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 334,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PSE
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:067/2023 Licitação:pe23002.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
067/2023-SEDHAS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 01/11/2024
Valor Total
R$ 1.641,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 3,14 | 60,000000 | R$ 188,40 |
| 2 | TNT 1,0 X 1,40M - ESPECIFICAÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO, TNT, 100 % PP 40G, 1,40M DE LARGURA. | R$ 1,46 | 100,000000 | R$ 146,00 |
| Total | R$ 334,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13422 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:067/2023 Licitação:pe23002. | 11/09/2024 | 8353 | R$ 334,40 | |
| Total | R$ 334,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado aos acolhimentos e centro pop. RECURSO FEDERAL. Contrato:067/2023 Licitação:pe23002. | 03/10/2024 | 03100061 | R$ 334,40 | |
| Total | R$ 334,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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