info Empenho
Número
01080501/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 131,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
038/2023-SEDHAS
Data Assinatura
27/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 3.186,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. | R$ 2,10 | 20,000000 | R$ 42,00 |
| 2 | FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. | R$ 1,24 | 20,000000 | R$ 24,80 |
| 3 | CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. | R$ 4,00 | 10,000000 | R$ 40,00 |
| 4 | LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. | R$ 2,50 | 10,000000 | R$ 25,00 |
| Total | R$ 131,80 | |||
remove remove remove
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14200 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025. | 21/09/2023 | 8126 | R$ 131,80 | |
| Total | R$ 131,80 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado ao creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025. | 23/10/2023 | 23100066 | R$ 131,80 | |
| Total | R$ 131,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
