info Empenho
Número
01080499/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 1.020,35
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PAPEL A4 RESMA C/500 FLS, CONFORME O CONTRATO Nº 79A/2022-SEPLAG, DO PE152/21-SEPLA
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
PE152/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/11/2021
Data Publicação
27/09/2021
Valor Estimado
R$ 653.960,25
Valor Total
R$ 500.994,30
assignment Contrato
Número
79A/2022-SEPLAG
Data Assinatura
16/11/2022
Vigência
24/11/2022 - 24/11/2023
Valor Total
R$ 27.957,59
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list Itens
# | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
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1 | PAPEL ALCALINO A4, GRAMATURA DE 75G / M², DIMENSÕES 210 X 297 MM, ALTA ALVURA, CAIXA COM 10 RESMAS. | R$ 204,07 | 5,000000 | R$ 1.020,35 |
Total | R$ 1.020,35 |
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
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13005 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PAPEL A4 RESMA C/500 FLS, CONFORME O CONTRATO Nº 79A/2022-SEPLAG, DO PE152/21-SEPLA | 12/09/2023 | 8445 | R$ 1.020,35 | |
Total | R$ 1.020,35 |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
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Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇAO DE PAPEL A4 RESMA C/500 FLS, CONFORME O CONTRATO Nº 79A/2022-SEPLAG, DO PE152/21-SEPLA | 25/09/2023 | 25090009 | R$ 1.020,35 | |
Total | R$ 1.020,35 |
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição | Data | Nota | Valor |
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Não há histórico de cancelamento para este empenho. |