info Empenho
Número
01080496/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 329,50
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE LIMPEZA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado a SEDHAS. RECURSO PROPRIO. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
13.150.780/0001-06
library_books Licitação
Número
PE22025-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
14/04/2023
Data Publicação
21/07/2022
Valor Estimado
R$ 328.259,97
Valor Total
R$ 129.509,53
assignment Contrato
Número
038/2023-SEDHAS
Data Assinatura
27/06/2023
Vigência
27/06/2023 - 27/06/2024
Valor Total
R$ 3.186,00

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list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. R$ 2,10 50,000000 R$ 105,00
2 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. R$ 1,24 50,000000 R$ 62,00
3 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. R$ 4,00 25,000000 R$ 100,00
4 LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. R$ 2,50 25,000000 R$ 62,50
Total R$ 329,50

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playlist_add_check history Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14205
Data: 21/09/2023
Valor: R$ 329,50
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado a SEDHAS. RECURSO PROPRIO. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025.
Número: 8128 Data Emissão: 20/09/2023 Doc. Ref.: 202309 Valor Bruto: R$ 329,50
Tipo: NF de Serviço Selo Trânsito: - Desconto: $ 0,00 Valor Líquido: R$ 329,50
Série NF: Data Limite para Expedição da NF: 20/09/2023 N° do CGF do Emitente: 23034 UF do Emitente: CE
Nº do Protocolo de Autorização: 323230066897777 Chave Acesso: 23230913150780000106550010000081281433932095 Chave Verific: 23230913150780000106550010000081281433932095 Série do Selo: 0
Nº (s) Formulário(s):
Item Descrição Unid. Qtd. Vr. Unit. Vr. Total
001 LIMPA VIDRO, LAURIL ETER, SULFATO DE SÓDIO, COADJUVANTES, CORANTES, SOLVENTES, CONSERVANTE, FRAGRÂNCIA E SEQUESTRANTE, GATILHO PULVERIZADOR, 500 ML. EMBALAGEM 25.0000 R$ 2,50 R$ 62,50
002 PANO DE CHÃO, TIPO SACO, 100% ALGODÃO, ALVEJADO, BORDAS ACABAMENTO OVERLOCK, DIMENSÕES 90CM X 60CM, VARIAÇÃO +/- 5%. UNIDADE 50.0000 R$ 2,10 R$ 105,00
003 FLANELA PARA LIMPEZA COR BRANCA, 100% ALGODÃO, DIMENSÕES MINIMAS 40 X 60 CM. UNIDADE 50.0000 R$ 1,24 R$ 62,00
004 CERA LÍQUIDA INCOLOR 750ML. UNIDADE 25.0000 R$ 4,00 R$ 100,00
Total Geral: R$ 329,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de pano de chão, flanela, cera e limpa vidro, destinado a SEDHAS. RECURSO PROPRIO. Contrato:038/2023 Licitação:pe22025. 23/10/2023 23100036   R$ 329,50
Total R$ 329,50
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
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