info Empenho
Número
01080490/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DOS DIREITOS HUMANOS, HABITAÇÃO E ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 271,64
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos - Assistência Social
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE EXPEDIENTE.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:067/2023 Licitação:pe23002.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
16.970.003/0001-98
library_books Licitação
Número
PE23002-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/08/2023
Data Publicação
18/01/2023
Valor Estimado
R$ 322.989,24
Valor Total
R$ 166.355,12
assignment Contrato
Número
067/2023-SEDHAS
Data Assinatura
01/11/2023
Vigência
01/11/2023 - 01/11/2024
Valor Total
R$ 1.641,44
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | R$ 3,14 | 80,000000 | R$ 251,20 |
| 2 | TNT 1,0 X 1,40M - ESPECIFICAÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO, TNT, 100 % PP 40G, 1,40M DE LARGURA. | R$ 1,46 | 14,000000 | R$ 20,44 |
| Total | R$ 271,64 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13867
Data: 11/09/2024
Valor: R$ 271,64
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:067/2023 Licitação:pe23002.
| Número: 8349 | Data Emissão: 10/09/2024 | Doc. Ref.: 202409 | Valor Bruto: R$ 271,64 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 271,64 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 10/09/2024 | N° do CGF do Emitente: 8533024 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223240043560231 | Chave Acesso: 23240916970003000198550000000083491703687499 | Chave Verific: 23240916970003000198550000000083491703687499 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, EMBALAGEM COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, N° 4/0, NIQUELADO, ACO, CAIXA 100.0 UNIDADE | CAIXA 100 UNIDADE | 80.0000 | R$ 3,14 | R$ 251,20 |
| 002 | TNT 1,0 X 1,40M - ESPECIFICAÇÃO: TECIDO NÃO TECIDO, TNT, 100 % PP 40G, 1,40M DE LARGURA. | METRO | 14.0000 | R$ 1,46 | R$ 20,44 |
Total Geral: R$ 271,64
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de material de expediente, destinado a sedhas. RECURSO PROPRIO. Contrato:067/2023 Licitação:pe23002. | 14/10/2024 | 14100036 | R$ 271,64 | |
| Total | R$ 271,64 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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