info Empenho
Número
01080482/2023
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2023
Valor
R$ 145,90
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos dos Fundos Estaduais de Assistência Social
Programa Atividade
IMPLANTAÇÃO E CONSTRUÇÃO DE EQUIPAMENTOS DA PROTEÇÃO SOCIAL ESPECIAL
Centro de Custo
GÊNEROS ALIMENTÍCIOS.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de biscoito e colorífico, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:016/2023 Licitação:ad23004.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
35.043.876/0001-08
library_books Licitação
Número
AD23004-SEDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
31/03/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 127.762,00
Valor Total
R$ 127.762,00
assignment Contrato
Número
016/2023-SEDHAS
Data Assinatura
31/03/2023
Vigência
31/03/2023 - 01/04/2025
Valor Total
R$ 48.980,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO DOCE TIPO ROSQUINHA - SABOR LEITE. CONSTITUIDO DE FARINHA DE TRIGO ENRIQUECIDA COM FERRO E ACIDO FOLICO. | R$ 3,49 | 40,000000 | R$ 139,60 |
| 2 | COLORIFICO. INGREDIENTES: URUCUM, FARINHA DE ARROZ OU FUBA DE MILHO E SEM ADICAO DE SAL. | R$ 0,63 | 10,000000 | R$ 6,30 |
| Total | R$ 145,90 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14048 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de biscoito e colorífico, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:016/2023 Licitação:ad23004. | 19/09/2023 | 47322 | R$ 145,90 | |
| Total | R$ 145,90 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Aquisição de biscoito e colorífico, destinado ao Creas. RECURSO ESTADUAL. Contrato:016/2023 Licitação:ad23004. | 23/10/2023 | 23100008 | R$ 145,90 | |
| Total | R$ 145,90 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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