info Empenho
Número
01080446/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2024
Valor
R$ 55.372,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE (PLOTAGEM DE 10 ONIBUS TRANSOL), DESTINADOS À SETRAN. CONF CP23003-SEPLAG.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.991.409/0001-66
library_books Licitação
Número
CP23003-SEPLAG
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
15/02/2024
Data Publicação
02/06/2023
Valor Estimado
R$ 4.000.000,00
Valor Total
R$ 4.000.000,00
assignment Contrato
Número
002/2024-SETRAN
Data Assinatura
13/06/2024
Vigência
13/06/2024 - 12/06/2025
Valor Total
R$ 500.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | R$ 55.372,00 | 1,000000 | R$ 55.372,00 |
| Total | R$ 55.372,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12858
Data: 02/09/2024
Valor: R$ 55.372,00
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE (PLOTAGEM DE 10 ONIBUS TRANSOL), DESTINADOS À SETRAN. CONF CP23003-SEPLAG.
| Número: 8858 | Data Emissão: 30/08/2024 | Doc. Ref.: 202408 | Valor Bruto: R$ 55.372,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 55.372,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/08/2024 | N° do CGF do Emitente: 214876 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 474030454 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇO DE PUBLICIDADE E PROPAGANDA. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 55.372,00 | R$ 55.372,00 |
Total Geral: R$ 55.372,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE ÀS DESPESAS COM SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS EM PROPAGANDA E PUBLICIDADE (PLOTAGEM DE 10 ONIBUS TRANSOL), DESTINADOS À SETRAN. CONF CP23003-SEPLAG. | 12/09/2024 | 12090021 | R$ 55.372,00 | |
| Total | R$ 55.372,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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