info Empenho
Número
01080261/2023
Unidade Orçamentária
COORDENADORIA MUNICIPAL DE TRÂNSITO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2023
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Vencimentos e Vantagens Fixas - Pessoal Civil
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
FOLHA
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.

remove remove remove

list Itens
# Item Valor Unitário Quantidade
Total
1 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS R$ 200.000,00 1,000000 R$ 200.000,00
2 FOLHA DE PAGAMENTO - EFETIVOS E COMISSIONADOS R$ 200.000,00 1,000000 R$ 200.000,00
Total R$ 200.000,00

remove remove remove

playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
Cod. Liquidação Descrição / Justificativa Data Nota Status Valor
12539 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. 18/08/2023   R$ 37.078,08
14091 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. 20/09/2023   R$ 84.690,86
15730 Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. 20/10/2023   R$ 78.231,06
Total R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
Descrição Data Doc Status Valor
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. 31/10/2023 31100112   R$ 78.231,06
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. 29/09/2023 29090131   R$ 84.690,86
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FOLHA DE PAGAMENTO DO SERVIDORES EFETIVOS E COMISSIONADOS DA COORDENADORIA MUNICIPAL DO TRANSITO. 30/08/2023 30080280   R$ 37.078,08
Total R$ 200.000,00
cancelhistory Histórico de Cancelamento
Descrição Data Nota Valor
Não há histórico de cancelamento para este empenho.
Qual o seu nível de satisfação com essa página?
Nota para Página: Nota:
Gerenciar Informações
Cancelar

Utilizamos cookies e outras tecnologias semelhantes para personalizar conteúdo, recursos de mídia social e análise de tráfego de acordo com os termos de Uso e Privacidade da Google. Ao continuar navegando, você concorda com estas condições.

CONTINUAR