info Empenho
Número
01080193/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 150.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
001/2020-SEINF
Data Assinatura
02/01/2020
Vigência
02/01/2020 - 21/01/2023
Valor Total
R$ 3.913.286,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 150.000,00 | 1,000000 | R$ 150.000,00 |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12940
Data: 01/08/2022
Valor: R$ 53.348,56
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 425985 | Data Emissão: 01/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 53.348,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 53.348,56 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 141l.1849.0739.2393999-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 53.348,56 | R$ 53.348,56 |
Cód. Liquidação: 15279
Data: 03/10/2022
Valor: R$ 67.638,61
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 446516 | Data Emissão: 03/10/2022 | Doc. Ref.: 202210 | Valor Bruto: R$ 67.638,61 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 67.638,61 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 03/10/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 380Q.4013.2118.1339699-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 67.638,61 | R$ 67.638,61 |
Cód. Liquidação: 19737
Data: 01/09/2022
Valor: R$ 29.012,83
Descrição / Justificativa: REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019.
| Número: 436265 | Data Emissão: 01/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 29.012,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 29.012,83 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 638T.3427.0244.7792599-D | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 29.012,83 | R$ 29.012,83 |
Total Geral: R$ 150.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 11/11/2022 | 11110026 | R$ 29.012,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 14/10/2022 | 14100041 | R$ 67.638,61 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AO FORNECIMENTO DE ABASTECIMENTO PARA OS VEÍCULOS, MÁQUINÁRIOS PESADOS EQUIPAMENTOS, LOTADOS NA SEINF. SOB CONTRATO Nº001/2020-SEINF, PE Nº 032/2019. | 15/09/2022 | 15090031 | R$ 53.348,56 | |
| Total | R$ 150.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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