info Empenho
Número
01080121/2018
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DE OBRAS, MOBILIDADE E SERVIÇOS PÚBLICOS
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2018
Valor
R$ 200.000,00
Natureza
Outras Despesas de Pessoal decorrentes de Contratos de Terceirização
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MODERNIZAÇÃO E MANUTENÇÃO DA LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS URBANOS
Centro de Custo
CONTRATOS DE TERCEIRIZAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.807.885/0001-23
library_books Licitação
Número
PE083/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/10/2017
Data Publicação
02/10/2017
Valor Estimado
R$ 10.909.087,80
Valor Total
R$ 10.159.086,96
assignment Contrato
Número
063/2017-SECOMP
Data Assinatura
01/11/2017
Vigência
01/11/2017 - 01/11/2023
Valor Total
R$ 107.099.043,66
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE LOCAÇÃO DE MÃO DE OBRA TERCEIRIZADA | R$ 2.922.548,28 | 0,068400 | R$ 200.000,00 |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11191
Data: 11/09/2018
Valor: R$ 94.646,50
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017
| Número: 22424 | Data Emissão: 11/09/2018 | Doc. Ref.: 201809 | Valor Bruto: R$ 94.646,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 94.646,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 959905341 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 12899
Data: 08/10/2018
Valor: R$ 105.353,50
Descrição / Justificativa: REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017
| Número: 22492 | Data Emissão: 08/10/2018 | Doc. Ref.: 201810 | Valor Bruto: R$ 105.353,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 105.353,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2713870 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 975601390 | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 200.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017 | 05/11/2018 | 05110071 | R$ 105.353,50 | |
| REF. A CONTRATACAO DE PESSOA JURIDICA PARA A PRESTACAO DE SERVICOS DE MAO DE OBRA TERCEIRIZADA PARA A COORD. DE SERV. PUBLICOS DO MUNICIPIO, PARA ATENDER ÀS NECESSIDADES DA SECOMP, DE ACORDO COM O LOTE 01 DO PE 083/2017 | 20/09/2018 | 20090063 | R$ 94.646,50 | |
| Total | R$ 200.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
