info Empenho
Número
01080076/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2022
Valor
R$ 350.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
COMBUSTIVEL
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070007, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF AD22007-SME.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
AD22007-SME
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
25/05/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 3.000.000,00
Valor Total
R$ 3.000.000,00
assignment Contrato
Número
0070/2022-SME
Data Assinatura
25/05/2022
Vigência
25/05/2022 - 25/05/2023
Valor Total
R$ 3.000.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO DE FROTA COM FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, ATRAVÉS DE CARTÃO ELETRÔNICO OU MICROPROCESSADO. | R$ 350.000,00 | 1,000000 | R$ 350.000,00 |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13561 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070007, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF AD22007-SME. | 01/09/2022 | 436812 | R$ 247.242,91 | |
| 18242 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070007, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF AD22007-SME. | 03/10/2022 | 446999 | R$ 102.757,09 | |
| Total | R$ 350.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070007, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF AD22007-SME. | 21/10/2022 | 21100017 | R$ 102.757,09 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com COMPLEMENTAÇÃO DO EMPENHO Nº 01070007, REF AO FORNECIMENTO DE COMBUSTÍVEIS, DESTINADOS A MANUTENÇÃO DA FROTA DE VEÍCULOS DA SEC. MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNÉTICO. CONF AD22007-SME. | 28/09/2022 | 28090006 | R$ 247.242,91 | |
| Total | R$ 350.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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