info Empenho
Número
01080064/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 115.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
PE101/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/11/2017
Data Publicação
24/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.370.000,00
Valor Total
R$ 2.370.000,00
assignment Contrato
Número
072/2017-SECOMP
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
12/12/2017 - 07/04/2020
Valor Total
R$ 2.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | R$ 2.300.000,00 | 0,050000 | R$ 115.000,00 |
| Total | R$ 115.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10493
Data: 12/08/2019
Valor: R$ 7.330,93
Descrição / Justificativa: REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
| Número: 511 | Data Emissão: 12/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 7.330,93 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.330,93 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: XTN4aQLrZ9uQ | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0031 | R$ 2.300.000,00 | R$ 7.330,93 |
Cód. Liquidação: 10494
Data: 12/08/2019
Valor: R$ 829,22
Descrição / Justificativa: REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
| Número: 510 | Data Emissão: 12/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 829,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 829,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kK8tT_hIqRWv | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0004 | R$ 2.300.000,00 | R$ 829,22 |
Cód. Liquidação: 10522
Data: 12/08/2019
Valor: R$ 1.478,22
Descrição / Justificativa: REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
| Número: 513 | Data Emissão: 12/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 1.478,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.478,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: pyNyTwfdan_6 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0006 | R$ 2.300.000,00 | R$ 1.478,22 |
Cód. Liquidação: 10891
Data: 19/08/2019
Valor: R$ 9.835,22
Descrição / Justificativa: REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
| Número: 521 | Data Emissão: 19/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 9.835,22 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 9.835,22 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: OgZw7lf-cT41 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0042 | R$ 2.300.000,00 | R$ 9.835,22 |
Cód. Liquidação: 10892
Data: 19/08/2019
Valor: R$ 32.449,70
Descrição / Justificativa: REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
| Número: 520 | Data Emissão: 19/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 32.449,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 32.449,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: _WGKFj8L4ndG | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0141 | R$ 2.300.000,00 | R$ 32.449,70 |
Cód. Liquidação: 18083
Data: 13/12/2019
Valor: R$ 42.393,06
Descrição / Justificativa: REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%).
| Número: 568 | Data Emissão: 13/12/2019 | Doc. Ref.: 201912 | Valor Bruto: R$ 42.393,06 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.393,06 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: SGYu_w6VgNFU | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | UNIDADE | 0.0184 | R$ 2.300.000,00 | R$ 42.393,06 |
Total Geral: R$ 94.316,35
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%). | 27/12/2019 | 27120053 | R$ 42.393,06 | |
| REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%). | 29/11/2019 | 29110125 | R$ 32.449,70 | |
| REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%). | 11/09/2019 | 11090069 | R$ 9.835,22 | |
| REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%). | 18/09/2019 | 18090004 | R$ 7.330,93 | |
| REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%). | 29/08/2019 | 29080050 | R$ 1.478,22 | |
| REF. AOS EVENTUAIS SERV. DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS) COM FORN. DE MÃO DE OBRA, CONTRATO N° 072/2017, PE101/2017.SOLIC. SOB DEMANDA DA SECRETÁRIA.(EMP. DE +5%). | 29/08/2019 | 29080049 | R$ 829,22 | |
| Total | R$ 94.316,35 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO. | 20/12/2019 | 20120012 | R$ 20.683,65 |
| Total | R$ 20.683,65 | ||
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