info Empenho
Número
01080063/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2019
Valor
R$ 33.821,93
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SER.DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM FOR. DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO_SERVIÇOS REF. A LIMPEZA DAS ÁREAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTRATO Nº072/2017-SECOMP, PENº101/2017
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
PE101/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/11/2017
Data Publicação
24/10/2017
Valor Estimado
R$ 2.370.000,00
Valor Total
R$ 2.370.000,00
assignment Contrato
Número
072/2017-SECOMP
Data Assinatura
12/12/2017
Vigência
12/12/2017 - 07/04/2020
Valor Total
R$ 2.300.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PUBLICOS | R$ 2.300.000,00 | 0,014700 | R$ 33.821,93 |
| Total | R$ 33.821,93 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10563 | SER.DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM FOR. DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO_SERVIÇOS REF. A LIMPEZA DAS ÁREAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTRATO Nº072/2017-SECOMP, PENº101/2017 | 13/08/2019 | 515 | R$ 33.821,93 | |
| Total | R$ 33.821,93 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SER.DE MANUTENÇÃO PREV. E CORRETIVA DE PRAÇAS E PARQUES PÚBLICOS VINCULADOS AO MUNICIPIO DE SOBRAL, COM FOR. DE MÃO DE OBRA, MATERIAIS E PEÇAS DE REPOSIÇÃO_SERVIÇOS REF. A LIMPEZA DAS ÁREAS DO PARQUE DE EXPOSIÇÃO, CONTRATO Nº072/2017-SECOMP, PENº101/2017 | 24/10/2019 | 24100028 | R$ 33.425,87 | |
| Total | R$ 33.425,87 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 396,06 |
| Total | R$ 396,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 396,06 |
| Total | R$ 396,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 396,06 |
| Total | R$ 396,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 396,06 |
| Total | R$ 396,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 396,06 |
| Total | R$ 396,06 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO N. 3545 DE 14/11/2024 | 30/12/2024 | R$ 396,06 |
| Total | R$ 396,06 | |
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