info Empenho
Número
01080055/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,076100 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10669 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 01/08/2019 | 303619 | R$ 3.152,44 | |
| 12391 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 02/09/2019 | 312896 | R$ 7.321,31 | |
| 14116 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 01/10/2019 | 326530 | R$ 7.374,26 | |
| 15938 | SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 01/11/2019 | 338282 | R$ 7.151,99 | |
| Total | R$ 25.000,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 06/12/2019 | 06120104 | R$ 7.151,99 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 06/12/2019 | 06120103 | R$ 7.374,26 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 27/09/2019 | 27090092 | R$ 7.321,31 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 28/08/2019 | 28080005 | R$ 3.152,44 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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