info Empenho
Número
01080055/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/08/2019
Valor
R$ 25.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
12.039.966/0001-11
library_books Licitação
Número
PE170/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
19/11/2018
Data Publicação
24/10/2018
Valor Estimado
R$ 9.768.640,96
Valor Total
R$ 9.404.711,20
assignment Contrato
Número
001/2019-SEDHAS
Data Assinatura
17/01/2019
Vigência
17/01/2019 - 17/01/2020
Valor Total
R$ 328.682,43
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | R$ 328.682,43 | 0,076100 | R$ 25.000,00 |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10669
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 3.152,44
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA
| Número: 303619 | Data Emissão: 01/08/2019 | Doc. Ref.: 201908 | Valor Bruto: R$ 3.152,44 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.152,44 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: B726D-CA917 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0095 | R$ 328.682,43 | R$ 3.152,44 |
Cód. Liquidação: 12391
Data: 02/09/2019
Valor: R$ 7.321,31
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA
| Número: 312896 | Data Emissão: 01/09/2019 | Doc. Ref.: 201909 | Valor Bruto: R$ 7.321,31 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.321,31 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 577B1-C2651 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0222 | R$ 328.682,43 | R$ 7.321,31 |
Cód. Liquidação: 14116
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 7.374,26
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA
| Número: 326530 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 7.374,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.374,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: F6B71-5057A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0224 | R$ 328.682,43 | R$ 7.374,26 |
Cód. Liquidação: 15938
Data: 01/11/2019
Valor: R$ 7.151,99
Descrição / Justificativa: SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA
| Número: 338282 | Data Emissão: 01/11/2019 | Doc. Ref.: 201911 | Valor Bruto: R$ 7.151,99 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.151,99 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0315010 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 1E7A5-8874A | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVIÇOS DE VEICULOS E MAQUINARIOS, CONF. PROPOSTA | UNIDADE | 0.0217 | R$ 328.682,43 | R$ 7.151,99 |
Total Geral: R$ 25.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 06/12/2019 | 06120104 | R$ 7.151,99 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 06/12/2019 | 06120103 | R$ 7.374,26 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 27/09/2019 | 27090092 | R$ 7.321,31 | |
| SUPLEMENTAR DO EMPENHO DE Nº 01070058 DE CONSUMO DE COMBUSTIVEL DOS VEICULOS PLACAS PNY-1597, PNN-0395, PNI-7615, POQ-6806, PNY-1597 E PNG-9285 DESTINADOS AO CENTRO DE REFERÊNCIA ESPECIALIZADO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CREAS E ABRIGOS DO MUNICIPIO DE SOBRA | 28/08/2019 | 28080005 | R$ 3.152,44 | |
| Total | R$ 25.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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