info Empenho
Número
01080008/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/08/2022
Valor
R$ 32.742,32
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência Especial da União
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO E AMPLIAÇÃO DE UNIDADES DA ATENÇÃO PRIMÁRIA
Centro de Custo
MATERIAL ODONTOLÓGICO.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.383.079/0001-70
library_books Licitação
Número
PE22027-SMS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
03/05/2022
Data Publicação
17/03/2022
Valor Estimado
R$ 589.685,00
Valor Total
R$ 433.788,00
assignment Contrato
Número
0206/2022-SMS
Data Assinatura
08/06/2022
Vigência
08/06/2022 - 07/06/2023
Valor Total
R$ 55.723,20
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 2% COM EPINEFRINA (ADRENALINA) 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 131,49 | 70,000000 | R$ 9.204,30 |
| 2 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE MEPIVACAÍNA 3%. SOLUÇÃO INJETAVEL. CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 139,22 | 55,000000 | R$ 7.657,10 |
| 3 | ANESTÉSICO LOCAL A BASE DE CLORIDRATO DE ARTICAÍNA A 4% E EPINEFRINA 1:100.000. SOLUÇÃO INJETÁVEL, CAIXA COM 50 TUBETES DE 1,8ML CADA. | R$ 149,82 | 106,000000 | R$ 15.880,92 |
| Total | R$ 32.742,32 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13133 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 25/08/2022 | 3945 | R$ 23.538,02 | |
| 13982 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 12/09/2022 | 4021 | R$ 9.204,30 | |
| Total | R$ 32.742,32 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 29/12/2022 | 29120262 | R$ 9.204,30 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISICAO DE MEDICAMENTOS ANESTESICOS ODONTOLOGICOS PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DA ATENCAO PRIMARIA, CONFORME CONTRATO Nº 206/2022 E PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2022-2025. | 16/11/2022 | 16110110 | R$ 23.538,02 | |
| Total | R$ 32.742,32 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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