info Empenho
Número
01070825/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060187 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0044/2019-SESEC
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 15/10/2021
Valor Total
R$ 1.043.203,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14676 | COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060187 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC | 02/08/2021 | 295521 | R$ 33.027,09 | |
| Total | R$ 33.027,09 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060187 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC | 02/09/2021 | 02090067 | R$ 33.027,09 | |
| Total | R$ 33.027,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120257 | R$ 16.972,91 |
| Total | R$ 16.972,91 | ||
