info Empenho
Número
01070825/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 50.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060187 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0044/2019-SESEC
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 15/10/2021
Valor Total
R$ 1.043.203,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 50.000,00 | 1,000000 | R$ 50.000,00 |
| Total | R$ 50.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14676
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 33.027,09
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060187 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC
| Número: 295521 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 33.027,09 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.027,09 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 720Q.6889.6514.5587799-F | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 33.027,09 | R$ 33.027,09 |
Total Geral: R$ 33.027,09
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 01060187 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E 2º ADITIVO AO CONTRATO 0044/2019-SESEC | 02/09/2021 | 02090067 | R$ 33.027,09 | |
| Total | R$ 33.027,09 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 30/12/2021 | 30120257 | R$ 16.972,91 |
| Total | R$ 16.972,91 | ||
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