info Empenho
Número
01070439/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE155/21-SETR
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 258.825,04
Valor Total
R$ 253.502,16
assignment Contrato
Número
027/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/03/2022
Vigência
10/03/2022 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 253.365,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 3,81 | 5.774,278200 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 13763 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 09/09/2022 | 61742 | R$ 19.328,74 | |
| 11609 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 04/08/2022 | 61610 | R$ 876,34 | |
| Total | R$ 20.205,08 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 23/09/2022 | 23090020 | R$ 19.328,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 12/08/2022 | 12080042 | R$ 876,34 | |
| Total | R$ 20.205,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 12/09/2022 | 12090003 | R$ 1.794,92 |
| Total | R$ 1.794,92 | ||
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