info Empenho
Número
01070439/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRÂNSITO E TRANSPORTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 22.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
GESTÃO E IMPULSIONAMENTO DE EQUIPAMENTOS PÚBLICOS
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
Função
Transporte
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
63.303.267/0001-78
library_books Licitação
Número
PE155/21-SETR
Modalidade
Pregão
Data Homologação
22/02/2022
Data Publicação
23/06/2021
Valor Estimado
R$ 258.825,04
Valor Total
R$ 253.502,16
assignment Contrato
Número
027/2022-SETRAN
Data Assinatura
10/03/2022
Vigência
10/03/2022 - 01/09/2022
Valor Total
R$ 253.365,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | R$ 3,81 | 5.774,278200 | R$ 22.000,00 |
| Total | R$ 22.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 13763
Data: 09/09/2022
Valor: R$ 19.328,74
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 61742 | Data Emissão: 09/09/2022 | Doc. Ref.: 202209 | Valor Bruto: R$ 19.328,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.328,74 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 09/09/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 331036883 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 5073.1601 | R$ 3,81 | R$ 19.328,74 |
Cód. Liquidação: 11609
Data: 04/08/2022
Valor: R$ 876,34
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile.
| Número: 61610 | Data Emissão: 04/08/2022 | Doc. Ref.: 202208 | Valor Bruto: R$ 876,34 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 876,34 | |
| Série NF: E | Data Limite para Expedição da NF: 04/08/2022 | N° do CGF do Emitente: 1007912 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 212662055 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CONTRATAÇÃO DE PESSOAS JURÍDICAS PARA A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TRANSPORTE TERRESTRE DE PASSAGEIROS. | QUILOMETRO | 230.0105 | R$ 3,81 | R$ 876,34 |
Total Geral: R$ 20.205,08
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 23/09/2022 | 23090020 | R$ 19.328,74 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviço de transporte terrestre de passageiros para servidores, empregados e colaboradores da PMS, atraves de aplicação web e aplicativo mobile. | 12/08/2022 | 12080042 | R$ 876,34 | |
| Total | R$ 20.205,08 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO. | 12/09/2022 | 12090003 | R$ 1.794,92 |
| Total | R$ 1.794,92 | ||
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