info Empenho
Número
01070428/2016
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2016
Valor
R$ 137.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIAS NO ATENDIMENTO AOS CIDADÃOS SOBRALENSES
Centro de Custo
SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES
Descrição/Objeto do Empenho
O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.818.909/0001-09
library_books Licitação
Número
IN009/2015
Modalidade
Inexigibilidade
Data Homologação
17/03/2015
Data Publicação
17/03/2015
Valor Estimado
R$ 11.951.657,64
Valor Total
R$ 35.846.260,92
assignment Contrato
Número
0092015-2
Data Assinatura
08/04/2015
Vigência
08/04/2015 - 08/04/2017
Valor Total
R$ 11.948.753,64
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12744
Data: 11/08/2016
Valor: R$ 61.735,60
Descrição / Justificativa:
| Número: 1236 | Data Emissão: 11/08/2016 | Doc. Ref.: 201608 | Valor Bruto: R$ 61.735,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 61.735,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: YHGACAO3 | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 15160
Data: 12/09/2016
Valor: R$ 70.491,77
Descrição / Justificativa:
| Número: 1292 | Data Emissão: 12/09/2016 | Doc. Ref.: 201609 | Valor Bruto: R$ 70.491,77 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 70.491,77 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: kvsul1xh | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17075
Data: 14/10/2016
Valor: R$ 4.772,63
Descrição / Justificativa: O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE.
| Número: 1348 | Data Emissão: 14/10/2016 | Doc. Ref.: 201610 | Valor Bruto: R$ 4.772,63 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.772,63 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000001684 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 8GYOEMEG | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 137.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 18/10/2016 | 18100093 | R$ 4.772,63 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/09/2016 | 15090134 | R$ 7.754,10 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/09/2016 | 15090133 | R$ 62.737,67 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/08/2016 | 15080166 | R$ 7.769,39 | |
| O COMPLEMENTO DO EMPENHO DE N° 02050435 REF. A OS SERVICOS AMBULATORIAIS E HOSPITALARES PRESTADOS ATRAVES DO SUS/GESTAO PLENA DOS SERVICOS MUNICIPAIS DE SAUDE. | 15/08/2016 | 15080165 | R$ 53.966,21 | |
| Total | R$ 137.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
