info Empenho
Número
01070285/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 2.198,10
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
APOIO AO PROGRAMA CRIANÇA CRIANÇA FELIZ
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTIÇIO DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
31.920.640/0001-43
library_books Licitação
Número
AD044/20-SDHAS
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
29/12/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 179.983,82
Valor Total
R$ 179.983,82
assignment Contrato
Número
50/2020-SDHAS
Data Assinatura
29/12/2020
Vigência
29/12/2020 - 29/12/2021
Valor Total
R$ 132.020,54
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FARINHA DE MILHO FLOCADA (TIPO FLOCÃO) - PRODUTO AMILÁCEO EXTRAÍDO DAS PARTES COMESTÍVEIS DA SEMENTE DO MILHO, FLOCADA, PRÉ-COZIDA. | R$ 2,40 | 100,000000 | R$ 240,00 |
| 2 | ÓLEO DE SOJA REFINADO - ÓLEO REFINADO DE SOJA, EMBALAGEM EM LATA DE 900 ML ACONDICIONADOS EM CAIXA DE 20 LATAS. | R$ 4,95 | 18,000000 | R$ 89,10 |
| 3 | SUCO CONCENTRADO DE CAJU, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | R$ 4,35 | 70,000000 | R$ 304,50 |
| 4 | SUCO CONCENTRADO DE GOIABA, EMBALAGEM PRIMÁRIA EM GARRAFA DE 500 ML. | R$ 4,35 | 70,000000 | R$ 304,50 |
| 5 | SAL IODADO REFINADO, PRODUTO DE ORIGEM MARINHA, BRANCO, LIMPO, SEM PRESENÇA DE SUJIDADES OU CONTAMINAÇÃO FÍSICA E QUÍMICA. | R$ 1,20 | 7,000000 | R$ 8,40 |
| 6 | SUCO PRONTO PARA BEBER CONTENDO 200ML. EMBALAGEM LOGA VIDA. NOS DIVERSOS SABORES. | R$ 2,10 | 400,000000 | R$ 840,00 |
| 7 | BISCOITO CREAM CRAKER - BISCOITO DE BOA QUALIDADE, ACONDICIONADO EM SUBPACOTES FRACIONADOS, EMBALAGEM DE SACO PLÁSTICO RESISTENTE DE 400G. | R$ 3,43 | 120,000000 | R$ 411,60 |
| Total | R$ 2.198,10 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 14013 | AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTIÇIO DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 17/08/2021 | 587 | R$ 2.198,10 | |
| Total | R$ 2.198,10 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE GENERO ALIMENTIÇIO DESTINADO A O FUNCIONAMENTO DA PROTEÇÃO SOCIAL BASICA | 14/09/2021 | 14090081 | R$ 2.198,10 | |
| Total | R$ 2.198,10 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
