info Empenho
Número
01070284/2021
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 4.484,48
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO DO CONSELHO TUTELAR
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS.
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
19.293.025/0001-59
library_books Licitação
Número
119/2019-SDHAS
Modalidade
Pregão
Data Homologação
21/11/2019
Data Publicação
04/10/2019
Valor Estimado
R$ 189.217,40
Valor Total
R$ 76.242,50
assignment Contrato
Número
0005/2020-SDHAS
Data Assinatura
20/01/2020
Vigência
20/01/2020 - 18/01/2022
Valor Total
R$ 26.056,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO GRANDE, AUTOMÁTICO, MEDINDO APROXIMADAMENTE 46 X 17MM | R$ 48,33 | 6,000000 | R$ 289,98 |
| 2 | SERVICO DE CONFECCAO DE CARIMBO DE MADEIRA (PADRÃO), MEDINDO DE 26 X 60MM ATÉ 40 X 85MM. | R$ 34,40 | 5,000000 | R$ 172,00 |
| 3 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE CRACHÁ PVC - COLORIDO, C/CORDÃO E PRESILHA, COM LOGO MUNICIPIO, IDENTIFICAÇÃO DO PROFISSIONAL, FOTO E CARGO,... | R$ 19,29 | 200,000000 | R$ 3.858,00 |
| 4 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE CRACHÁ EM COUCHÉ LISO 300GR, EM TAMANHO 10X15, EM 4 CORES, ACABAMENTO CORDÃO DE NYLON. (ARTE A SER DESENVOLVI... | R$ 0,73 | 100,000000 | R$ 73,00 |
| 5 | SERVIÇO GRÁFICO - CERTIFICADO - CONFECÇÃO DE FOTOLITO, IMPRESSÃO E ACABAMENTO DE CERTIFICADO, IMPRESSO EM PAPEL COUCHÊ 240G, 4X1 CORES. ARTE ... | R$ 0,85 | 50,000000 | R$ 42,50 |
| 6 | SERVIÇO GRÁFICO - CONFECÇÃO DE CRACHÁ- MEDIDA: 10 X 13 CM; PAPEL COUCHÊ; IMPRESSÃO 4/0 CORES; ACABAMENTOS - ACOMPANHADOS COM CORDÃO(RABO DE... | R$ 0,49 | 100,000000 | R$ 49,00 |
| Total | R$ 4.484,48 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 21418 | SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS. | 10/11/2021 | 1610 | R$ 4.484,48 | |
| Total | R$ 4.484,48 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| SERVIÇOS GRÁFICOS DESTINADOS AO FUNCIONAMENTO DO SUAS. | 27/12/2021 | 27120039 | R$ 4.484,48 | |
| Total | R$ 4.484,48 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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