info Empenho
Número
01070278/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 6.499,46
Natureza
Ressarcimento de Despesas de Pessoal Requisitado
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
PAGAMENTO DE DESPESA DE PESSOAL E ENCAGOS SOCIAIS - GABPREF
Centro de Custo
RESSARCIMENTO DE PESSOAL
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARUSIA TATIANA DE FREITAS DIAS, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.954.605/0001-60
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | RESSARCIMENTO DE PESSOAL | R$ 6.499,46 | 1,000000 | R$ 6.499,46 |
| Total | R$ 6.499,46 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12918
Data: 26/07/2021
Valor: R$ 6.499,46
Descrição / Justificativa: DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARUSIA TATIANA DE FREITAS DIAS, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 6.499,46 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.499,46 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 0000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 6.499,46
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS CORRESPONDENTE A REMUNERAÇÃO DA SERVIDORA MARUSIA TATIANA DE FREITAS DIAS, QUE ENCONTRA-SE CEDIDA A ESTA MUNICIPALIDADE. | 12/08/2021 | 12080015 | R$ 6.499,46 | |
| Total | R$ 6.499,46 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||