info Empenho
Número
01070202/2021
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 26.454,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E AGUARRAS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO 022/2021-AMA E LICITAÇÃO PP004/21-SEPLA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PP004/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/06/2021
Data Publicação
30/04/2021
Valor Estimado
R$ 529.191,52
Valor Total
R$ 424.336,78
assignment Contrato
Número
022/2021-AMA
Data Assinatura
22/06/2021
Vigência
22/06/2021 - 22/06/2022
Valor Total
R$ 32.938,30
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | AGUARRAS, SOLVENTE, LATA DE 900 MILILITROS. | R$ 10,40 | 150,000000 | R$ 1.560,00 |
| 2 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 84,00 | 113,000000 | R$ 9.492,00 |
| 3 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 75,000000 | R$ 6.045,00 |
| 4 | CORANTE, LIQUIDO, A BASE D'ÁGUA, CORES DIVERSAS, BISNAGA 50 MILILITROS, CORES: VERDE, AMARELO, LARANJA, AZUL, MARROM, PRETA, VIOLETA. | R$ 2,95 | 50,000000 | R$ 147,50 |
| 5 | TRINCHA COM CERDAS DE NYLON, TAMANHO 4", COM CABO PLASTICO. | R$ 11,00 | 20,000000 | R$ 220,00 |
| 6 | TINTA LATEX, ACRILICA, CORES VARIADAS, LATA COM 18 LITROS. | R$ 75,00 | 37,000000 | R$ 2.775,00 |
| 7 | TINTA, ESMALTE EXTRA BRILHO, BASE ÁGUA, SECAGEM RÁPIDA, CORES VARIADAS, GALÃO COM 3.6 LITROS. | R$ 80,60 | 25,000000 | R$ 2.015,00 |
| 8 | TINTA, TIPO SUPERCAL, PÓ SOLÚVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 5,60 | 750,000000 | R$ 4.200,00 |
| Total | R$ 26.454,50 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 12697 | REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E AGUARRAS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO 022/2021-AMA E LICITAÇÃO PP004/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 29/07/2021 | 3277 | R$ 26.454,50 | |
| Total | R$ 26.454,50 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REFERENTE A AQUISIÇAO DE MATERIAL DE CONSUMO (TINTAS E AGUARRAS) PARA UTILIZAÇÃO NOS SERVIÇOS DESTA AGENCIA, CONFORME CONTRATO 022/2021-AMA E LICITAÇÃO PP004/21-SEPLA E SEUS ANEXOS | 06/08/2021 | 06080002 | R$ 26.454,50 | |
| Total | R$ 26.454,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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