info Empenho
Número
01070187/2025
Unidade Orçamentária
FUNDO SOCIOAMBIENTAL DO MUNICÍPIO DE SOBRAL
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2025
Valor
R$ 11.100,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência da União Referente à Compensação Financeira de Recursos Minerais
Programa Atividade
APOIAR PROJETOS DE INVESTIMENTOS SÓCIOAMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
PE23002-AMA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/10/2023
Data Publicação
19/07/2023
Valor Estimado
R$ 207.259,60
Valor Total
R$ 145.751,00
assignment Contrato
Número
006/2024-AMA
Data Assinatura
12/03/2024
Vigência
12/03/2024 - 12/09/2025
Valor Total
R$ 15.543,50
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SEIXO ROLADO, SACO 30K. | R$ 26,00 | 60,000000 | R$ 1.560,00 |
| 2 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM). | R$ 140,00 | 12,000000 | R$ 1.680,00 |
| 3 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM). | R$ 140,00 | 12,000000 | R$ 1.680,00 |
| 4 | AREIA, GROSSA. | R$ 37,50 | 120,000000 | R$ 4.500,00 |
| 5 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM). | R$ 140,00 | 12,000000 | R$ 1.680,00 |
| Total | R$ 11.100,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 10781
Data: 07/08/2025
Valor: R$ 4.500,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 3493 | Data Emissão: 29/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 4.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250075018646 | Chave Acesso: 23250700387532000123550000000034931166263905 | Chave Verific: 23250700387532000123550000000034931166263905 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | AREIA, GROSSA. | METRO CUBICO | 120.0000 | R$ 37,50 | R$ 4.500,00 |
Cód. Liquidação: 10777
Data: 07/08/2025
Valor: R$ 6.600,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REFERENTE A AQUISIÇÃO DE MATERIAL ELÉTRICO PARA UTILIZAÇÃO NA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DAS ÁREAS VERDES MUNICIPAIS, DE ACORDO COM O CONTRATO 006/2024-AMA E LICITAÇÃO PE23002-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 3494 | Data Emissão: 29/07/2025 | Doc. Ref.: 202507 | Valor Bruto: R$ 6.600,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.600,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/07/2025 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 223250075030656 | Chave Acesso: 23250700387532000123550000000034941473215131 | Chave Verific: 23250700387532000123550000000034941473215131 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PEDRA BRITADA N. 0, OU PEDRISCO (4,8 A 9,5 MM). | METRO CUBICO | 12.0000 | R$ 140,00 | R$ 1.680,00 |
| 002 | PEDRA BRITADA N. 1 (9,5 A 19 MM). | METRO CUBICO | 12.0000 | R$ 140,00 | R$ 1.680,00 |
| 003 | PEDRA BRITADA N. 2 (19 A 38 MM). | METRO CUBICO | 12.0000 | R$ 140,00 | R$ 1.680,00 |
| 004 | SEIXO ROLADO, SACO 30K. | SACO | 60.0000 | R$ 26,00 | R$ 1.560,00 |
Total Geral: R$ 11.100,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})