info Empenho
Número
01070152/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 96,50
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisições de Material de Experiente
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
20.365.863/0001-70
library_books Licitação
Número
177/2019-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
09/03/2020
Data Publicação
12/11/2019
Valor Estimado
R$ 498.459,28
Valor Total
R$ 264.677,67
assignment Contrato
Número
0003/2021-SECJE
Data Assinatura
28/01/2021
Vigência
28/01/2021 - 28/01/2022
Valor Total
R$ 765,50
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CLIPS, EM ACO, NIQUELADO, N° 6/0, PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES | R$ 1,93 | 50,000000 | R$ 96,50 |
| Total | R$ 96,50 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12920
Data: 30/07/2021
Valor: R$ 96,50
Descrição / Justificativa: Aquisições de Material de Experiente
| Número: 2443 | Data Emissão: 30/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 96,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 96,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 30/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 12352 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210047137189 | Chave Acesso: 23210720365863000170550010000024431070276325 | Chave Verific: 23-2107-20.365.863/0001-70-55-001-000.002.443-107. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CLIPS, EM ACO, NIQUELADO, N° 6/0, PARA PAPEL, CAIXA COM IDENTIFICACAO DO PRODUTO, MARCA DO FABRICANTE, CAIXA COM 50 UNIDADES | CAIXA | 50.0000 | R$ 1,93 | R$ 96,50 |
Total Geral: R$ 96,50
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisições de Material de Experiente | 19/08/2021 | 19080029 | R$ 96,50 | |
| Total | R$ 96,50 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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