info Empenho
Número
01070149/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2021
Valor
R$ 279,60
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SECJEL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
26.644.910/0001-09
library_books Licitação
Número
PE114/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
18/11/2020
Data Publicação
30/09/2020
Valor Estimado
R$ 626.968,16
Valor Total
R$ 402.170,25
assignment Contrato
Número
011/2021-SECJEL
Data Assinatura
07/04/2021
Vigência
07/04/2021 - 07/04/2022
Valor Total
R$ 838,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | R$ 6,99 | 40,000000 | R$ 279,60 |
| Total | R$ 279,60 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12477
Data: 23/07/2021
Valor: R$ 279,60
Descrição / Justificativa: Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização
| Número: 5821 | Data Emissão: 23/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 279,60 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 279,60 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 23/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 2320177779 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123210045199794 | Chave Acesso: 23210726644910000109550010000058211138755359 | Chave Verific: 23-2107-26.644.910/0001-09-55-001-000.005.821-113. | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | VASSOURA MULTIUSO, CEPA PLÁSTICA DE 30CM, SISTEMA DE ENCAIXE COM CABO ROSQUEÁVEL, CABO EM CHAPA DE AÇO MEDINDO 1,20M. | UNIDADE | 40.0000 | R$ 6,99 | R$ 279,60 |
Total Geral: R$ 279,60
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Aquisições de material de limpeza e produtos de higienização | 05/08/2021 | 05080035 | R$ 279,60 | |
| Total | R$ 279,60 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
