info Empenho
Número
01070136/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2015
Valor
R$ 67.210,09
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-6-5
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 242.285,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO TIPO MAISENA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 4,55 | 4.728,000000 | R$ 21.512,40 |
| 2 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$ 2,61 | 11.144,000000 | R$ 29.186,13 |
| 3 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 4,52 | 3.653,000000 | R$ 16.511,56 |
| Total | R$ 67.210,09 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12043
Data: 02/07/2015
Valor: R$ 16.511,56
Descrição / Justificativa:
| Número: 001024 | Data Emissão: 02/07/2015 | Doc. Ref.: 201507 | Valor Bruto: R$ 16.511,56 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 16.511,56 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150035000590 | Chave Acesso: 23150705270731000170550010000010240000010245 | Chave Verific: 23-1507-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.024-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14347
Data: 18/08/2015
Valor: R$ 21.512,40
Descrição / Justificativa:
| Número: 001222 | Data Emissão: 18/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 21.512,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 21.512,40 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 18/08/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150044455860 | Chave Acesso: 23150805270731000170550010000012220000012221 | Chave Verific: 23-1508-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.222-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 16549
Data: 22/09/2015
Valor: R$ 13.095,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001371 | Data Emissão: 22/09/2015 | Doc. Ref.: 201509 | Valor Bruto: R$ 13.095,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 13.095,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 22/09/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150051810782 | Chave Acesso: 23150905270731000170550010000013710000013710 | Chave Verific: 23-1509-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.371-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17623
Data: 08/10/2015
Valor: R$ 8.223,66
Descrição / Justificativa:
| Número: 001448 | Data Emissão: 08/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 8.223,66 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.223,66 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055446873 | Chave Acesso: 23151005270731000170550010000014480000014489 | Chave Verific: 23-1510-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.448-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 18669
Data: 29/10/2015
Valor: R$ 7.857,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 001547 | Data Emissão: 29/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 7.857,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.857,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 29/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150059505088 | Chave Acesso: 23151005270731000170550010000015470000015475 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 67.199,62
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 11/11/2015 | 11110077 | R$ 3.857,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 21/10/2015 | 21100041 | R$ 8.223,66 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 05/10/2015 | 05100025 | R$ 13.095,00 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 02/09/2015 | 02090011 | R$ 21.512,40 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 06/08/2015 | 06080013 | R$ 16.511,56 | |
| Total | R$ 63.199,62 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 14/01/2016 | 14010128 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 4.000,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| DECRETO Nº 2296, DE 06/11/2019 | 31/12/2019 | R$ 10,47 |
| Total | R$ 10,47 | |
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