info Empenho
Número
01070124/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO TRABALHO E DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2021
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA STDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
004/2020-STDE
Data Assinatura
24/01/2020
Vigência
24/01/2020 - 23/01/2022
Valor Total
R$ 211.715,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17107
Data: 01/10/2021
Valor: R$ 1.058,15
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 319093 | Data Emissão: 01/10/2021 | Doc. Ref.: 202110 | Valor Bruto: R$ 1.058,15 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.058,15 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 399Q.3962.3411.5906899-Y | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.058,15 | R$ 1.058,15 |
Cód. Liquidação: 15546
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 6.817,49
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 309782 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 6.817,49 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.817,49 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 180Z.2967.9456.8483999-Z | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 6.817,49 | R$ 6.817,49 |
Cód. Liquidação: 15923
Data: 01/09/2021
Valor: R$ 253,87
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 307089 | Data Emissão: 01/09/2021 | Doc. Ref.: 202109 | Valor Bruto: R$ 253,87 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 253,87 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 976V924744667863999-Q | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 253,87 | R$ 253,87 |
Cód. Liquidação: 13545
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 1.444,32
Descrição / Justificativa: REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019.
| Número: 295084 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 1.444,32 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.444,32 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 629T.6351.8942.4404699-E | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.444,32 | R$ 1.444,32 |
Total Geral: R$ 9.573,83
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 28/10/2021 | 28100056 | R$ 1.058,15 | |
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 06/10/2021 | 06100026 | R$ 6.817,49 | |
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 06/10/2021 | 06100024 | R$ 253,87 | |
| REF. SERVICO DE GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA, POR MEIO DE PESSOA JURÍDICA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE VEICULOS COM A UTILIZACAO DE CARTAO MAGNETICO, DE ACORDO COM O PE032/2019. | 25/08/2021 | 25080016 | R$ 1.444,32 | |
| Total | R$ 9.573,83 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 03/11/2021 | 03110230 | R$ 5.426,17 |
| Total | R$ 5.426,17 | ||
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