info Empenho
Número
01070113/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2015
Valor
R$ 22.443,06
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLA PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - MAIS EDUCACAO
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-6-5
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 242.285,36
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO TIPO MAISENA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 4,55 | 1.574,000000 | R$ 7.161,70 |
| 2 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$ 2,61 | 3.731,000000 | R$ 9.771,48 |
| 3 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 4,52 | 1.219,000000 | R$ 5.509,88 |
| Total | R$ 22.443,06 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 14353
Data: 17/08/2015
Valor: R$ 15.281,36
Descrição / Justificativa:
| Número: 001221 | Data Emissão: 17/08/2015 | Doc. Ref.: 201508 | Valor Bruto: R$ 15.281,36 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 15.281,36 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150044455855 | Chave Acesso: 23150805270731000170550010000012210000012216 | Chave Verific: 23-1508-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.221-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 17627
Data: 08/10/2015
Valor: R$ 7.161,70
Descrição / Justificativa:
| Número: 001447 | Data Emissão: 08/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 7.161,70 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 7.161,70 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150055446848 | Chave Acesso: 23151005270731000170550010000014470000014473 | Chave Verific: 23-1510-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.447-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 22.443,06
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - MAIS EDUCACAO | 21/10/2015 | 21100042 | R$ 7.161,70 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - MAIS EDUCACAO | 02/09/2015 | 02090012 | R$ 15.281,36 | |
| Total | R$ 22.443,06 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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