info Empenho
Número
01070111/2015
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2015
Valor
R$ 9.277,14
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos de Convênios Federais
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA EDUCAÇÃO INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE
Função
Educação
Subfunção
Alimentação e Nutrição
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.270.731/0001-70
library_books Licitação
Número
PE043/2014
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/05/2015
Data Publicação
22/12/2014
Valor Estimado
R$ 6.916.798,00
Valor Total
R$ 4.684.617,07
assignment Contrato
Número
0432014-6-5
Data Assinatura
16/06/2015
Vigência
23/06/2015 - 23/06/2016
Valor Total
R$ 242.285,36
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | BISCOITO TIPO MAISENA EM EMBALAGEM PLASTICA DE 400G | R$ 4,55 | 686,000000 | R$ 3.121,30 |
| 2 | MACARRÃO ESPAGUETE 500G | R$ 2,61 | 1.472,000000 | R$ 3.855,16 |
| 3 | BISCOITO SALGADO TIPO CREAM CRACKER | R$ 4,52 | 509,000000 | R$ 2.300,68 |
| Total | R$ 9.277,14 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 17559
Data: 08/10/2015
Valor: R$ 5.421,98
Descrição / Justificativa:
| Número: 001444 | Data Emissão: 08/10/2015 | Doc. Ref.: 201510 | Valor Bruto: R$ 5.421,98 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 5.421,98 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/10/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 12315005544767 | Chave Acesso: 23151005270731000170550010000014440000014447 | Chave Verific: 23-1510-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.444-000. | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 20095
Data: 11/11/2015
Valor: R$ 3.855,16
Descrição / Justificativa:
| Número: 001607 | Data Emissão: 11/11/2015 | Doc. Ref.: 201511 | Valor Bruto: R$ 3.855,16 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.855,16 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 11/11/2015 | N° do CGF do Emitente: | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123150062231556 | Chave Acesso: 23151105270731000170550010000016070000016076 | Chave Verific: 23-1511-05.270.731/0001-70-55-001-000.001.607-000. | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 9.277,14
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 26/11/2015 | 26110047 | R$ 3.855,16 | |
| AQUISICAO DE MERENDA ESCOLAR DESTINADA AO CONSUMO DOS ALUNOS DA REDE MUUNICIPAL DE ENSINO, CONFORME PREGAO ELETRONICO PE043/2014 - PNAE | 23/10/2015 | 23100037 | R$ 5.421,98 | |
| Total | R$ 9.277,14 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
}})
}})
}})
}})
}})