info Empenho
Número
01070088/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 250.000,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAV. ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMOS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. CONT. Nº081/2018-SECO
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
41.634.619/0001-35
library_books Licitação
Número
PE135/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
07/08/2018
Data Publicação
19/06/2018
Valor Estimado
R$ 4.640.005,55
Valor Total
R$ 3.194.999,90
assignment Contrato
Número
081/2018-SECOMP
Data Assinatura
16/08/2018
Vigência
16/08/2018 - 16/08/2019
Valor Total
R$ 3.489.433,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA E TAPA BURACO | R$ 3.194.999,90 | 0,078200 | R$ 250.000,00 |
| Total | R$ 250.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8952 | REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAV. ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMOS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. CONT. Nº081/2018-SECO | 16/07/2019 | 747 | R$ 157.147,96 | |
| Total | R$ 157.147,96 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. A CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA PARA A EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE PAV. ASFÁLTICA E TAPA BURACO, NO ÂMBITO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL (SEDE E DISTRITOS), COM FORNEC. DE TODOS OS INSUMOS, MÃO-DE-OBRA E EQUIPAMENTOS NECESSÁRIOS. CONT. Nº081/2018-SECO | 31/07/2019 | 31070002 | R$ 157.147,96 | |
| Total | R$ 157.147,96 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/12/2019 | 02120342 | R$ 71.352,04 |
| SALDO NÃO SERÁ UTILIZADO | 02/09/2019 | 02090008 | R$ 21.500,00 |
| Total | R$ 92.852,04 | ||
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