info Empenho
Número
01070081/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2022
Valor
R$ 2.040,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
17.379.690/0001-34
library_books Licitação
Número
PP010/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
20/06/2018
Data Publicação
02/05/2018
Valor Estimado
R$ 13.558.908,00
Valor Total
R$ 10.722.920,16
assignment Contrato
Número
106/2018-SME
Data Assinatura
01/08/2018
Vigência
01/08/2018 - 01/02/2024
Valor Total
R$ 402.684,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE VEICULO TIPO VAN CAPACIDADE MINIMA DE 9 LUGARES. | R$ 3,40 | 600,000000 | R$ 2.040,00 |
| Total | R$ 2.040,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 11108 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 28/07/2022 | 684 | R$ 476,00 | |
| Total | R$ 476,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA OSC 7974, NAS LOCALIDADES DE APRAZIVEL/PAU D'ARQUINHO DOS RICARDOS/APRAZIVEL (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP010/2018. | 04/08/2022 | 04080022 | R$ 476,00 | |
| Total | R$ 476,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 01/08/2022 | 01080101 | R$ 1.564,00 |
| Total | R$ 1.564,00 | ||
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