info Empenho
Número
01070068/2020
Unidade Orçamentária
AGÊNCIA MUNICIPAL DO MEIO AMBIENTE
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 11.313,25
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados
Programa Atividade
EDUCAÇÃO AMBIENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DOS OPERADORES DA LIMPEZA, NO PERÍODO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. DE ACORDO COM CONTRATO 013/2020-AMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP002/20-AMA E SEUS ANEXOS
Função
Gestão Ambiental
Subfunção
Preservação e Conservação Ambiental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
00.387.532/0001-23
library_books Licitação
Número
DP002/20-AMA
Modalidade
Dispensa
Data Homologação
10/06/2020
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 37.265,25
Valor Total
R$ 37.265,25
assignment Contrato
Número
013/2020-AMA
Data Assinatura
10/06/2020
Vigência
10/06/2020 - 07/12/2020
Valor Total
R$ 37.265,25
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. | R$ 178,15 | 15,000000 | R$ 2.672,25 |
| 2 | TINTA TIPO SUPERCAL PO SOLUVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | R$ 4,50 | 1.000,000000 | R$ 4.500,00 |
| 3 | BOTA DE PVC, COM FORRO, CANO 3/4, SOLADO ANTIADERENTE TAMANHOS VARIADOS. | R$ 19,38 | 200,000000 | R$ 3.876,00 |
| 4 | LUVA BRANCA COM PALMA PIGMENTADA DE PVC NA COR PRETA. | R$ 2,65 | 100,000000 | R$ 265,00 |
| Total | R$ 11.313,25 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8692
Data: 17/08/2020
Valor: R$ 11.313,25
Descrição / Justificativa: AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DOS OPERADORES DA LIMPEZA, NO PERÍODO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. DE ACORDO COM CONTRATO 013/2020-AMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP002/20-AMA E SEUS ANEXOS
| Número: 3231 | Data Emissão: 17/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 11.313,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.313,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 3424 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123200047301492 | Chave Acesso: 23200800387532000123550000000032311000323100 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | TINTA TIPO SUPERCAL PO SOLUVEL, PACOTE COM 5 QUILOGRAMAS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 4,50 | R$ 4.500,00 |
| 002 | FIO DE NYLON QUADRADO 3MM AMARELO P/ MAQUINA ROÇADEIRA, BOBINA COM ROLO DE, NO MÍNIMO 232M. | UNIDADE | 15.0000 | R$ 178,15 | R$ 2.672,25 |
| 003 | BOTA DE PVC, COM FORRO, CANO 3/4, SOLADO ANTIADERENTE TAMANHOS VARIADOS. | PAR | 200.0000 | R$ 19,38 | R$ 3.876,00 |
| 004 | LUVA BRANCA COM PALMA PIGMENTADA DE PVC NA COR PRETA. | PAR | 100.0000 | R$ 2,65 | R$ 265,00 |
Total Geral: R$ 11.313,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO EM CARÁTER DE URGÊNCIA PARA USO DOS OPERADORES DA LIMPEZA, NO PERÍODO DO ESTADO DE EMERGÊNCIA. DE ACORDO COM CONTRATO 013/2020-AMA E DISPENSA DE LICITAÇÃO DP002/20-AMA E SEUS ANEXOS | 27/08/2020 | 27080105 | R$ 11.313,25 | |
| Total | R$ 11.313,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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