info Empenho
Número
01070065/2019
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2019
Valor
R$ 19.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Educação 25%
Programa Atividade
MERENDA ESCOLAR PARA ALUNOS DO ENSINO FUNDAMENTAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0203/2019-SME.
Função
Educação
Subfunção
Ensino Fundamental
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0203/2019-SME
Data Assinatura
13/05/2019
Vigência
13/05/2019 - 31/03/2021
Valor Total
R$ 926.716,10
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | R$ 463.358,05 | 0,041000 | R$ 19.000,00 |
| Total | R$ 19.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9286
Data: 22/07/2019
Valor: R$ 18.116,21
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0203/2019-SME.
| Número: 052370 | Data Emissão: 22/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 18.116,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 18.116,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 189Z.9178.7106.4566199-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0390 | R$ 463.358,05 | R$ 18.116,21 |
Cód. Liquidação: 14303
Data: 01/10/2019
Valor: R$ 324,68
Descrição / Justificativa: GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0203/2019-SME.
| Número: 076501 | Data Emissão: 01/10/2019 | Doc. Ref.: 201910 | Valor Bruto: R$ 324,68 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 324,68 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 171S.4331.0032.3413199-Q | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENCAO DE VEICULOS MOTORIZADOS - SERVICO DE ADMINISTRACAO E GERENCIAMENTO DE | UNIDADE | 0.0007 | R$ 463.358,05 | R$ 324,68 |
Total Geral: R$ 18.440,89
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0203/2019-SME. | 14/11/2019 | 14110269 | R$ 324,68 | |
| GERENCIAMENTO E CONTROLE DA FROTA DE VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PERTENCENTES A SEC MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO DE SOBRAL-CE, ATRAVÉS DO FORNECIMENTO DE PEÇAS E ACESSÓRIOS, COM A UTILIZAÇÃO DE CARTÃO MAGNETICO, CONF PE032/2019 E CONTRATO Nº 0203/2019-SME. | 09/08/2019 | 09080099 | R$ 18.116,21 | |
| Total | R$ 18.440,89 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇAO DE SALDO. | 02/12/2019 | 02120565 | R$ 559,11 |
| Total | R$ 559,11 | ||
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