info Empenho
Número
01070029/2019
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/07/2019
Valor
R$ 25.948,80
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos - Saúde
Programa Atividade
AMPLIAR A UTILIZAÇÃO DA EDUCAÇÃO À DISTÂNCIA (EAD)
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
Função
Saúde
Subfunção
Suporte Profilático e Terapêutico
library_books Licitação
Número
PE113/2018
Modalidade
Pregão
Data Homologação
04/09/2018
Data Publicação
15/06/2018
Valor Estimado
R$ 10.309.260,00
Valor Total
R$ 6.166.953,00
assignment Contrato
Número
306/2018-SMS
Data Assinatura
07/11/2018
Vigência
07/11/2018 - 06/11/2019
Valor Total
R$ 225.000,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SINVASTATINA 20 MG | R$ 0,06 | 319.980,000000 | R$ 19.198,80 |
| 2 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL COM 50 ENVELOPE COM 28,52GR | R$ 0,45 | 15.000,000000 | R$ 6.750,00 |
| Total | R$ 25.948,80 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9362
Data: 15/07/2019
Valor: R$ 4.500,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 287146 | Data Emissão: 09/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 4.500,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 91590671 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.500,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126190039042646 | Chave Acesso: 26190708778201000126550010002871461002871467 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL COM 50 ENVELOPE COM 28,52GR | UNIDADE | 10000.0000 | R$ 0,45 | R$ 4.500,00 |
Cód. Liquidação: 9365
Data: 15/07/2019
Valor: R$ 19.198,80
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 287099 | Data Emissão: 08/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 19.198,80 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 90049056 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.198,80 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 08/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126190038913741 | Chave Acesso: 26190708778201000126550010002870991002870990 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SINVASTATINA 20 MG | CAP | 319980.0000 | R$ 0,06 | R$ 19.198,80 |
Cód. Liquidação: 10742
Data: 01/08/2019
Valor: R$ 2.250,00
Descrição / Justificativa: AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021.
| Número: 288355 | Data Emissão: 25/07/2019 | Doc. Ref.: 201907 | Valor Bruto: R$ 2.250,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: 100078394 | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.250,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 25/07/2019 | N° do CGF do Emitente: 1101994 | UF do Emitente: PE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 126190042485419 | Chave Acesso: 26190708778201000126550010002883551002883559 | Chave Verific: | Série do Selo: 16 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SAIS PARA HIDRATAÇÃO ORAL COM 50 ENVELOPE COM 28,52GR | UNIDADE | 5000.0000 | R$ 0,45 | R$ 2.250,00 |
Total Geral: R$ 25.948,80
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 10090037 | R$ 19.198,80 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 10090038 | R$ 4.500,00 | |
| AQUISICAO DE MEDICAMENTO(S) PARA ATENDER AS UNIDADES BASICAS DE SAUDE, CONFORME O PLANO MUNICIPAL DE SAUDE 2018 - 2021. | 10/09/2019 | 10090039 | R$ 2.250,00 | |
| Total | R$ 25.948,80 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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