info Empenho
Número
01070025/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA OUVIDORIA, GESTÃO E TRANSPARÊNCIA
Modalidade
Estimado
Data
01/07/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
MANUTENÇÃO E FUNCIONAMENTO ADMINISTRATIVO DA SEGET
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos e maquinários. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
002/2020-SEGET
Data Assinatura
21/01/2020
Vigência
21/01/2020 - 21/01/2022
Valor Total
R$ 265.118,14
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7088
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 6.047,55
Descrição / Justificativa: Serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos e maquinários. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET.
| Número: 164337 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 6.047,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 6.047,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 182V.6457.5761.0498399-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 6.047,55 | R$ 6.047,55 |
Cód. Liquidação: 8328
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 3.952,45
Descrição / Justificativa: Serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos e maquinários. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET.
| Número: 173645 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 3.952,45 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.952,45 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 109S.3448.4831.4370599-Y | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 3.952,45 | R$ 3.952,45 |
Total Geral: R$ 10.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos e maquinários. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET. | 27/08/2020 | 27080020 | R$ 3.952,45 | |
| Serviços de Abastecimento em razão do uso com implantação e operacionalização de sistema informatizado de administração e gerenciamento de despesas da frota de veículos e maquinários. Conforme PE032/2019, vinculado ao contrato 002/2020-SEGET. | 23/07/2020 | 23070081 | R$ 6.047,55 | |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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