info Empenho
Número
01060807/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 30.000,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 0023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) CV Nº021/2018, INST 1041271.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
14.858.301/0001-65
library_books Licitação
Número
TP032/2019
Modalidade
Tomada de Preços
Data Homologação
24/07/2019
Data Publicação
04/07/2019
Valor Estimado
R$ 3.080.005,52
Valor Total
R$ 3.012.249,04
assignment Contrato
Número
0023/2019-SECJE
Data Assinatura
06/08/2019
Vigência
01/10/2020 - 05/09/2025
Valor Total
R$ 4.714.235,94
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | R$ 30.000,00 | 1,000000 | R$ 30.000,00 |
| Total | R$ 30.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 11506
Data: 09/08/2023
Valor: R$ 8.032,55
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 0023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) CV Nº021/2018, INST 1041271.
| Número: 1149 | Data Emissão: 09/08/2023 | Doc. Ref.: 202308 | Valor Bruto: R$ 8.032,55 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 8.032,55 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 09/08/2023 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: volagzbjckurq39yfes8mhn5dxw | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 8.032,55 | R$ 8.032,55 |
Cód. Liquidação: 14490
Data: 04/10/2023
Valor: R$ 19.834,83
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 0023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) CV Nº021/2018, INST 1041271.
| Número: 1175 | Data Emissão: 04/10/2023 | Doc. Ref.: 202310 | Valor Bruto: R$ 19.834,83 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 19.834,83 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/10/2023 | N° do CGF do Emitente: 2200344 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: zm7xg5y3jru9adpob8wskelftv2 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | OBRAS CIVIS E CONSTRUCOES | UNIDADE | 1.0000 | R$ 19.834,83 | R$ 19.834,83 |
Total Geral: R$ 27.867,38
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 0023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) CV Nº021/2018, INST 1041271. | 28/11/2023 | 28110061 | R$ 19.834,83 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. A CONTRAPARTIDA MUNICIPAL PARA A OBRA DE RESTAURO DO PRÉDIO DA ESTAÇÃO FERROVIÁRIA,ONDE FUNCIONARÁ A ESCOLA DE BELAS ARTES E NOVO COMPLEXO DE MAN.FERROVIÁRIO SOB CONT ADM. Nº 0023/2019-SECJEL (SUB-ROGADO A SEINFRA) CV Nº021/2018, INST 1041271. | 28/11/2023 | 28110039 | R$ 8.032,55 | |
| Total | R$ 27.867,38 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 01/11/2023 | 01110247 | R$ 2.132,62 |
| Total | R$ 2.132,62 | ||
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