info Empenho
Número
01060314/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2022
Valor
R$ 620,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para aquisição de material gráfico sendo1.000 un FOLDER A4: 29,7CM X 21CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 G, 3 DOBRAS, e 1.000 un CARTÃO: 10 CM X 15 CM, 4 X 4 CORES PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G para suprir necessidade da Prefeitura de sobral, conforme PE 172/2021.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
08.145.556/0001-88
library_books Licitação
Número
PE172/21-SEPLA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
27/12/2021
Data Publicação
06/10/2021
Valor Estimado
R$ 1.095.614,00
Valor Total
R$ 331.661,00
assignment Contrato
Número
016/2022-SEPLAG
Data Assinatura
14/02/2022
Vigência
14/02/2022 - 15/05/2023
Valor Total
R$ 110.214,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLDER A4: 29,7CM X 21CM (ABERTO), 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 G, 3 DOBRAS, MODELOS DIVERSOS. | R$ 0,21 | 1.000,000000 | R$ 210,00 |
| 2 | CARTÃO: 10 CM X 15 CM, 4 X 4 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G. | R$ 0,41 | 1.000,000000 | R$ 410,00 |
| Total | R$ 620,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8205
Data: 13/06/2022
Valor: R$ 620,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para aquisição de material gráfico sendo1.000 un FOLDER A4: 29,7CM X 21CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 G, 3 DOBRAS, e 1.000 un CARTÃO: 10 CM X 15 CM, 4 X 4 CORES PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G para suprir necessidade da Prefeitura de sobral, conforme PE 172/2021.
| Número: 9637 | Data Emissão: 13/06/2022 | Doc. Ref.: 202206 | Valor Bruto: R$ 620,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 620,00 | |
| Série NF: 1 | Data Limite para Expedição da NF: 13/06/2022 | N° do CGF do Emitente: 8628 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323220036390115 | Chave Acesso: 23220608145556000188550010000096371000945623 | Chave Verific: 23220608145556000188550010000096371000945623 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CARTÃO: 10 CM X 15 CM, 4 X 4 CORES, PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,41 | R$ 410,00 |
| 002 | FOLDER A4: 29,7CM X 21CM (ABERTO), 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 G, 3 DOBRAS, MODELOS DIVERSOS. | UNIDADE | 1000.0000 | R$ 0,21 | R$ 210,00 |
Total Geral: R$ 620,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para aquisição de material gráfico sendo1.000 un FOLDER A4: 29,7CM X 21CM, 4X4 CORES, PAPEL COUCHÊ BRILHO 150 G, 3 DOBRAS, e 1.000 un CARTÃO: 10 CM X 15 CM, 4 X 4 CORES PAPEL CARTÃO SUPREMO 300G para suprir necessidade da Prefeitura de sobral, conforme PE 172/2021. | 07/07/2022 | 07070023 | R$ 620,00 | |
| Total | R$ 620,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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