info Empenho
Número
01060215/2023
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA CIDADÃ
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2023
Valor
R$ 15.000,00
Natureza
Contratação por Tempo Determinado
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 018/2021
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
07.598.634/0001-37
library_books Licitação
Não há licitação vinculado a este empenho.
assignment Contrato
Não há contrato vinculado a este empenho.
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| 2 | FOLHA DE PAGAMENTO - TEMPORÁRIOS | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| Total | R$ 15.000,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 8502 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 018/2021 | 20/06/2023 | R$ 14.613,86 | ||
| Total | R$ 14.613,86 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com CONTRATAÇÃO DE PESSOAL POR TEMPO DETERMINADO PARA ATENDER O FUNCIONAMENTO DO DE SOLUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONFLITOS, SEGUNDO TERMO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA 018/2021 | 30/06/2023 | 30060116 | R$ 14.613,86 | |
| Total | R$ 14.613,86 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 02/10/2023 | 02100251 | R$ 386,14 |
| Total | R$ 386,14 | ||
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