info Empenho
Número
01060138/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 404.700,00
Natureza
Obras e Instalações
Fonte
Outras Transferências de Convênios ou Contratos de Repasse dos Estados
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
OBRAS E INSTALAÇÕES.
Descrição/Objeto do Empenho
REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
05.755.332/0001-08
library_books Licitação
Número
CP016/2018-SECO
Modalidade
Concorrência Pública
Data Homologação
25/05/2018
Data Publicação
20/04/2018
Valor Estimado
R$ 5.923.721,76
Valor Total
R$ 4.249.638,09
assignment Contrato
Número
051/2018-SECOMP
Data Assinatura
10/07/2018
Vigência
23/07/2018 - 18/12/2021
Valor Total
R$ 4.809.539,01
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | R$ 404.700,00 | 1,000000 | R$ 404.700,00 |
| Total | R$ 404.700,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 7047
Data: 14/07/2020
Valor: R$ 362.159,26
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
| Número: 484 | Data Emissão: 14/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 362.159,26 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 362.159,26 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 14/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 897097838 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 362.159,26 | R$ 362.159,26 |
Cód. Liquidação: 9117
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 42.540,74
Descrição / Justificativa: REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633
| Número: 494 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 42.540,74 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 42.540,74 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 1836692 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 568295730 | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVIÇOS DE URBANIZAÇÃO | UNIDADE | 1.0000 | R$ 42.540,74 | R$ 42.540,74 |
Total Geral: R$ 404.700,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 | 11/09/2020 | 11090005 | R$ 42.540,74 | |
| REF. AO REPASSE EST. FIN. DOS SERVIÇOS DE REFORMA DA URBANIZAÇÃO DAS AVENIDAS BOULEVARD E DOUTOR GUARANY, CONT.051/2018, CP:016/2018-SECOMP. CV 099/SCIDADES/2018, INS.1050633 | 29/07/2020 | 29070011 | R$ 362.159,26 | |
| Total | R$ 404.700,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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