info Empenho
Número
01060128/2021
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2021
Valor
R$ 70.000,00
Natureza
MATERIAL DE CONSUMO
Fonte
Recursos Ordinários
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE096/20-SEGET
Modalidade
Pregão
Data Homologação
15/03/2021
Data Publicação
16/10/2020
Valor Estimado
R$ 9.669.869,94
Valor Total
R$ 8.166.854,86
assignment Contrato
Número
08/2021-SEINFRA
Data Assinatura
24/05/2021
Vigência
24/05/2021 - 24/01/2023
Valor Total
R$ 2.078.190,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 70.000,00 | 1,000000 | R$ 70.000,00 |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 12071
Data: 01/07/2021
Valor: R$ 31.716,19
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET.
| Número: 288368 | Data Emissão: 01/07/2021 | Doc. Ref.: 202107 | Valor Bruto: R$ 31.716,19 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 31.716,19 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 927X.6077.4089.7789099-R | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 31.716,19 | R$ 31.716,19 |
Cód. Liquidação: 12929
Data: 02/08/2021
Valor: R$ 38.283,81
Descrição / Justificativa: DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET.
| Número: 296688 | Data Emissão: 02/08/2021 | Doc. Ref.: 202108 | Valor Bruto: R$ 38.283,81 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 38.283,81 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/08/2021 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 108T.0570.5399.1327899-X | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 38.283,81 | R$ 38.283,81 |
Total Geral: R$ 70.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 17/08/2021 | 17080068 | R$ 38.283,81 | |
| DESPESAS REF. AO FORNECIMENTO DE PEÇAS PARA SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM RAZÃO DO USO, DOS VEÍCULOS, MAQUINÁRIOS PESADOS E EQUIPAMENTOS LOTADOS NA SEINFRA. SOB CONTRATO Nº08/2021-SEINFRA, PE Nº 096/2020-SEGET. | 02/08/2021 | 02080011 | R$ 31.716,19 | |
| Total | R$ 70.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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