info Empenho
Número
01060116/2020
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 10.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Transferência de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social - FNAS
Programa Atividade
MANUT. DO PROG. DA PROT. SOCIAL ESPECIAL/AÇÕES DE ESTRATÉGIAS DE ERRADICAÇÃO DO TRAB. INFANTIL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO - COVID 19
Descrição/Objeto do Empenho
CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
Função
Assistência Social
Subfunção
Assistência Comunitária
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0006/2020-SDHAS
Data Assinatura
17/01/2020
Vigência
17/01/2020 - 14/01/2022
Valor Total
R$ 380.138,61
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 10.000,00 | 1,000000 | R$ 10.000,00 |
| Total | R$ 10.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6716
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 1.776,50
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 164542 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 1.776,50 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.776,50 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 186R.6849.2322.8476699-V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.776,50 | R$ 1.776,50 |
Cód. Liquidação: 8181
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 1.268,00
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 173802 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 1.268,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.268,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 410V.8430.7463.8360799-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.268,00 | R$ 1.268,00 |
Cód. Liquidação: 9548
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 1.027,21
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 183952 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.027,21 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.027,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 210Y.5253.5998.0556099-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.027,21 | R$ 1.027,21 |
Cód. Liquidação: 9549
Data: 01/09/2020
Valor: R$ 1.188,73
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 183952 | Data Emissão: 01/09/2020 | Doc. Ref.: 202009 | Valor Bruto: R$ 1.188,73 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.188,73 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/09/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 210Y.5253.5998.0556099-Z | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.188,73 | R$ 1.188,73 |
Cód. Liquidação: 10780
Data: 01/10/2020
Valor: R$ 1.126,58
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 193624 | Data Emissão: 01/10/2020 | Doc. Ref.: 202010 | Valor Bruto: R$ 1.126,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.126,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/10/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 973Q.3429.5113.6084199-X | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.126,58 | R$ 1.126,58 |
Cód. Liquidação: 12531
Data: 03/11/2020
Valor: R$ 1.065,57
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 206196 | Data Emissão: 03/11/2020 | Doc. Ref.: 202011 | Valor Bruto: R$ 1.065,57 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.065,57 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/11/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 576V.3992.1665.8400999-V | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.065,57 | R$ 1.065,57 |
Cód. Liquidação: 13757
Data: 01/12/2020
Valor: R$ 1.108,25
Descrição / Justificativa: CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19
| Número: 215807 | Data Emissão: 01/12/2020 | Doc. Ref.: 202012 | Valor Bruto: R$ 1.108,25 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 1.108,25 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/12/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 183Q.0145.9213.9765199-S | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 1.108,25 | R$ 1.108,25 |
Total Geral: R$ 8.560,84
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 17/12/2020 | 17120040 | R$ 1.108,25 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 19/11/2020 | 19110013 | R$ 1.065,57 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 09/10/2020 | 09100031 | R$ 1.126,58 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 23/09/2020 | 23090030 | R$ 1.027,21 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 23/09/2020 | 23090024 | R$ 1.188,73 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 20/08/2020 | 20080065 | R$ 1.268,00 | |
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 16/07/2020 | 16070023 | R$ 1.776,50 | |
| Total | R$ 8.560,84 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| anulação de saldo de empenho | 30/12/2020 | 30120248 | R$ 380,94 |
| Total | R$ 380,94 | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor | |
|---|---|---|
| Não há histórico de saldo empenho para este empenho. | ||
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Liquidação Resto a pagar | 04/01/2021 | R$ 1.058,22 |
| Total | R$ 1.058,22 | |
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DOS VEÍCULOS DESTINADOS AS ATIVIDADES DA PROTEÇÃO ESPECIAL NO COMBATE AO COVID-19 | 29/01/2021 | 29010042 | R$ 1.058,22 |
| Total | R$ 1.058,22 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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