info Empenho
Número
01060101/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2022
Valor
R$ 11.160,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Receitas de Impostos e de Transferência de Impostos Educação
Programa Atividade
GARANTIA DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR PARA ATENDIMENTO EDUCACIONAL ESPECIALIZADO - AEE
Centro de Custo
LOCAÇÃO DE VEÍCULOS - PESSOA JURÍDICA.
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVD 9978, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA / VASSOURAS / MACAPÁ / BILHEIRA / OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ / EMASA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019.
Função
Educação
Subfunção
Educação Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
10.672.879/0001-71
library_books Licitação
Número
PP004/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/07/2019
Data Publicação
26/06/2019
Valor Estimado
R$ 5.295.090,36
Valor Total
R$ 3.566.303,64
assignment Contrato
Número
0636/2019-SEDUC
Data Assinatura
09/09/2019
Vigência
09/09/2019 - 09/09/2025
Valor Total
R$ 1.897.971,78
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVIÇOS DE TRANSPORTE ESCOLAR: ROTA TAPERUABA III | R$ 3,10 | 3.600,000000 | R$ 11.160,00 |
| Total | R$ 11.160,00 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 10100 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVD 9978, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA / VASSOURAS / MACAPÁ / BILHEIRA / OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ / EMASA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 07/07/2022 | 157 | R$ 9.300,00 | |
| Total | R$ 9.300,00 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com FRETE DE TRANSPORTE ESCOLAR DE PLACA NVD 9978, NAS LOCALIDADES DE TAPERUABA / VASSOURAS / MACAPÁ / BILHEIRA / OLHO D´ÁGUA DO PAJÉ / EMASA. (MANHÃ/TARDE/NOITE). PP004/2019. | 21/07/2022 | 21070040 | R$ 9.300,00 | |
| Total | R$ 9.300,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO DE EMPENHO | 19/08/2022 | 19080060 | R$ 1.860,00 |
| Total | R$ 1.860,00 | ||
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