info Empenho
Número
01060073/2017
Unidade Orçamentária
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Modalidade
Ordinário
Data
01/06/2017
Valor
R$ 5.120,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Outros Recursos Vinculados à Saúde
Programa Atividade
MANUT. FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS MUNICIPAIS DE SAÚDE
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO.
Função
Saúde
Subfunção
Atenção Básica
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
22.864.845/0001-68
library_books Licitação
Número
PP005/2017
Modalidade
Pregão
Data Homologação
08/03/2017
Data Publicação
30/01/2017
Valor Estimado
R$ 1.604.098,67
Valor Total
R$ 777.051,18
assignment Contrato
Número
065/2017
Data Assinatura
17/05/2017
Vigência
25/05/2017 - 31/12/2017
Valor Total
R$ 59.978,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SACO PARA LIXO 100 L | R$ 1,01 | 2.000,000000 | R$ 2.020,00 |
| 2 | SACO PARA LIXO 100L | R$ 1,00 | 3.100,000000 | R$ 3.100,00 |
| Total | R$ 5.120,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6772
Data: 26/06/2017
Valor: R$ 2.020,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 1498 | Data Emissão: 26/06/2017 | Doc. Ref.: 201706 | Valor Bruto: R$ 2.020,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.020,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 26/06/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170036670656 | Chave Acesso: 23170622864845000168550010000014981009008044 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Cód. Liquidação: 14686
Data: 04/12/2017
Valor: R$ 3.100,00
Descrição / Justificativa:
| Número: 2607 | Data Emissão: 04/12/2017 | Doc. Ref.: 201712 | Valor Bruto: R$ 3.100,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 3.100,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 04/12/2017 | N° do CGF do Emitente: 0000000000 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 123170073588706 | Chave Acesso: 23171222864845000168550010000026071009190305 | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Total Geral: R$ 5.120,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 13/11/2017 | 13110054 | R$ 2.020,00 | |
| Total | R$ 2.020,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
playlist_add_checkhistory Histórico de Saldo Empenho
| Descrição / Justificativa | Valor |
|---|---|
| Saldo Empenho | R$ 3.100,00 |
| Total | R$ 3.100,00 |
playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Descrição / Justificativa | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de liquidação para este empenho. | ||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Valor |
|---|---|---|---|
| AQUISICAO DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA ATENDER AS UNIDADES DE SAUDE DESTE MUNICIPIO. | 24/04/2018 | 24040063 | R$ 3.100,00 |
| Total | R$ 3.100,00 | ||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Valor |
|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | ||
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