info Empenho
Número
01060050/2020
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA SEGURANÇA e CIDADANIA
Modalidade
Estimado
Data
01/06/2020
Valor
R$ 40.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos Vinculados ao Trânsito
Programa Atividade
EXPANSÃO E MODERNIZAÇÃO DAS ATIVIDADES DO TRÂNSITO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE032/2019
Modalidade
Pregão
Data Homologação
02/05/2019
Data Publicação
22/03/2019
Valor Estimado
R$ 9.289.963,34
Valor Total
R$ 8.892.352,90
assignment Contrato
Número
0044/2019-SESEC
Data Assinatura
17/10/2019
Vigência
17/10/2019 - 15/10/2021
Valor Total
R$ 1.043.203,00
remove remove remove
list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | R$ 40.000,00 | 1,000000 | R$ 40.000,00 |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
remove remove remove
playlist_add_check
history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6753
Data: 01/07/2020
Valor: R$ 25.893,13
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC.
| Número: 164525 | Data Emissão: 01/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 25.893,13 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 25.893,13 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 472Q.8733.7118.1422299-R | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 25.893,13 | R$ 25.893,13 |
Cód. Liquidação: 7298
Data: 02/07/2020
Valor: R$ 2.469,58
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC.
| Número: 165476 | Data Emissão: 02/07/2020 | Doc. Ref.: 202007 | Valor Bruto: R$ 2.469,58 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 2.469,58 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 02/07/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 767V.2604.7617.9839399-M | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 2.469,58 | R$ 2.469,58 |
Cód. Liquidação: 8220
Data: 03/08/2020
Valor: R$ 11.637,29
Descrição / Justificativa: COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC.
| Número: 173760 | Data Emissão: 03/08/2020 | Doc. Ref.: 202008 | Valor Bruto: R$ 11.637,29 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 11.637,29 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 03/08/2020 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 194W.2024.3075.3372199-T | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | SERVICO DE GERENCIAMENTO, INCLUINDO ABASTECIMENTO E SERVICOS DE VEICULOS E MAQUI | UNIDADE | 1.0000 | R$ 11.637,29 | R$ 11.637,29 |
Total Geral: R$ 40.000,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC. | 19/08/2020 | 19080027 | R$ 11.637,29 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC. | 30/07/2020 | 30070008 | R$ 2.469,58 | |
| COMPLEMENTO AO EMPENHO 07050001 PARA CONSUMO DE COMBUSTÍVEL DA FROTA DE VEÍCULOS DA SESEC ATRAVÉS DE CARTÃO MAGNÉTICO EM REDE DE SERVIÇOS ESPECIALIZADA DE ADMINISTRAÇÃO,GERENCIAMENTO E CONTROLE DE FROTA,CONFORME PE032/2019 E CONTRATO 0044/2019-SESEC. | 21/07/2020 | 21070016 | R$ 25.893,13 | |
| Total | R$ 40.000,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
