info Empenho
Número
01040699/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2024
Valor
R$ 635.500,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
59.128.553/0021-10
library_books Licitação
Número
PE23006-SEINFRA
Modalidade
Pregão
Data Homologação
01/02/2024
Data Publicação
27/11/2023
Valor Estimado
R$ 12.480.499,00
Valor Total
R$ 16.266.400,00
assignment Contrato
Número
11/2024-SEINFR
Data Assinatura
05/02/2024
Vigência
05/02/2024 - 05/02/2026
Valor Total
R$ 18.877.052,84
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | R$ 4.555,00 | 100,000000 | R$ 455.500,00 |
| 2 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | R$ 3.600,00 | 50,000000 | R$ 180.000,00 |
| Total | R$ 635.500,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 6960
Data: 07/05/2024
Valor: R$ 129.726,40
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22887 | Data Emissão: 06/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 129.726,40 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 129.726,40 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 06/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 623240000133009 | Chave Acesso: 23240559128553002110550550000228876900000218 | Chave Verific: 23240559128553002110550550000228876900000218 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 28.4800 | R$ 4.555,00 | R$ 129.726,40 |
Cód. Liquidação: 6741
Data: 27/05/2024
Valor: R$ 136.968,85
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22993 | Data Emissão: 24/05/2024 | Doc. Ref.: 202405 | Valor Bruto: R$ 136.968,85 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 136.968,85 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 24/05/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 623240001060348 | Chave Acesso: 23240559128553002110550550000229936900001276 | Chave Verific: 23240559128553002110550550000229936900001276 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | CIMENTO ASFÁLTICO CAP 50/70. | TONELADA | 30.0700 | R$ 4.555,00 | R$ 136.968,85 |
Cód. Liquidação: 6320
Data: 29/04/2024
Valor: R$ 24.768,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA.
| Número: 22855 | Data Emissão: 29/04/2024 | Doc. Ref.: 202404 | Valor Bruto: R$ 24.768,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 24.768,00 | |
| Série NF: 55 | Data Limite para Expedição da NF: 29/04/2024 | N° do CGF do Emitente: 349105 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 323240035779774 | Chave Acesso: 23240459128553002110550550000228551100228666 | Chave Verific: 23240459128553002110550550000228551100228666 | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | EMULSÃO ASFÁLTICA RR 2C. | TONELADA | 6.8800 | R$ 3.600,00 | R$ 24.768,00 |
Total Geral: R$ 291.463,25
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060089 | R$ 24.768,00 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060078 | R$ 129.726,40 | |
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL BETUMINOSO PARA UTILIZAÇÃO NA USINA DE ASFALTO DO MUNICÍPIO DE SOBRAL, OBJ. A PAVIMENTAÇÃO E RECAPEAMENTO ASFÁLTICO DO MUNICÍPIO, DE ACORDO COM AS ESPECIFICAÇÕES DO EDITAL E VINCULADO AO CONTRATO ADM. Nº11/2024-SEINFRA. | 06/06/2024 | 06060055 | R$ 136.968,85 | |
| Total | R$ 291.463,25 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| ANULAÇÃO DE SALDO | 02/09/2024 | 02090099 | R$ 344.036,75 |
| Total | R$ 344.036,75 | ||
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