info Empenho
Número
01040523/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA INFRAESTRUTURA
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 100.000,00
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
APOIO A PROGRAMAS DE COOPERAÇÃO COMUNITÁRIA DE SOBRAL
Centro de Custo
PECAS AUTOMOTIVAS
Descrição/Objeto do Empenho
VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) PEÇAS, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010.
Função
Urbanismo
Subfunção
Infra-Estrutura Urbana
account_box Dados do Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
25.165.749/0001-10
library_books Licitação
Número
PE22010-SEPLAG
Modalidade
Pregão
Data Homologação
16/08/2022
Data Publicação
27/04/2022
Valor Estimado
R$ 20.876.000,00
Valor Total
R$ 18.352.120,00
assignment Contrato
Número
102/2022-SEINFR
Data Assinatura
29/11/2022
Vigência
29/11/2022 - 29/11/2025
Valor Total
R$ 2.249.100,00
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | R$ 100.000,00 | 1,000000 | R$ 100.000,00 |
| Total | R$ 100.000,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 9164
Data: 03/06/2025
Valor: R$ 92.837,86
Descrição / Justificativa: VALOR QUE SE EMPENHA PARA FAZER FACE AS DESP SERVIÇOS DE ADM. GERENCIAMENTO E CONTROLE DAS MANUTENÇÕES PREVENTIVAS E CORRETIVAS EM RAZÃO DO USO DOS VEÍCULOS E EQUIPAMENTOS VINCULADOS A SEINFRA- (ITEM-01) PEÇAS, CONTRATO Nº102/2022-SEINFRA, PE22010.
| Número: 813747 | Data Emissão: 01/06/2025 | Doc. Ref.: 202506 | Valor Bruto: R$ 92.837,86 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 92.837,86 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 01/06/2025 | N° do CGF do Emitente: 4808420 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: 115E.4544.7791.3948999-U | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DE VEÍCULOS EM RAZÃO DO USO. | SERVIÇO | 1.0000 | R$ 92.837,86 | R$ 92.837,86 |
Total Geral: R$ 92.837,86
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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