info Empenho
Número
01040478/2022
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA CULTURA E TURISMO
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2022
Valor
R$ 2.223,40
Natureza
Material de Consumo
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONSTRUÇÃO DE EDIFICAÇÕES PÚBLICAS DE CULTURA E TURISMO
Centro de Custo
MATERIAL DE CONSUMO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME AD 062/21 E CONTRATO 05/2021
Função
Cultura
Subfunção
Patrimônio Histórico, Artístico e Arqueológico
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
03.562.872/0001-31
library_books Licitação
Número
AD062/21-SCLT
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
30/08/2021
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 6.645,90
Valor Total
R$ 6.645,90
assignment Contrato
Número
005/2021-SECULT
Data Assinatura
02/09/2021
Vigência
02/09/2021 - 02/09/2022
Valor Total
R$ 6.645,90
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | DESINFETANTE AÇÃO LIMPADORA PROLONGADA, FRAGRÂNCIA FRESCA , SUAVE, A BASE DE SUBSTANCIAS MICROESTÁTICAS, BOMBONA COM 5 LITROS. | R$ 5,13 | 150,000000 | R$ 769,50 |
| 2 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 19,20 | 37,000000 | R$ 710,40 |
| 3 | PAPEL TOALHA, 100% CELULOSE VIRGEM, MEDIDAS MINIMAS 22X20,5CM, INTERFOLHA, 2 DOBRAS, FOLHA SIMPLES, BRANCA, ALTA QUALIDADE, INODORO. CAIXA 2400 FOLHAS | R$ 19,20 | 30,000000 | R$ 576,00 |
| 4 | PAPEL TOALHA, 100% FIBRAS CELULÓSICAS, MEDIDAS MINIMAS 22X19 CM, MINIMO 60 TOALHAS CADA ROLO, BRANCO, FOLHA DUPLA ABSORVENTE, PICOTADA, PACOTE 2 ROLOS | R$ 3,35 | 50,000000 | R$ 167,50 |
| Total | R$ 2.223,40 | |||
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playlist_add_checkhistory Histórico de Liquidação
| Cod. Liquidação | Descrição / Justificativa | Data | Nota | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|---|
| 6704 | Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME AD 062/21 E CONTRATO 05/2021 | 16/05/2022 | 7134 | R$ 2.223,40 | |
| Total | R$ 2.223,40 | ||||
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE LIMPEZA E PRODUTOS DE HIGIENE DESTINADO AO USO NOS ESPAÇOS PÚBLICOS VINCULADOS A ESTA SECRETARIA CONFORME AD 062/21 E CONTRATO 05/2021 | 08/06/2022 | 08060006 | R$ 2.223,40 | |
| Total | R$ 2.223,40 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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