info Empenho
Número
01040433/2024
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DA JUVENTUDE, ESPORTE E LAZER
Modalidade
Ordinário
Data
01/04/2024
Valor
R$ 4.968,00
Natureza
Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica
Fonte
Recursos não vinculados de Impostos
Programa Atividade
CONTRATO DE CO-GESTÃO COM ORGANIZAÇÃO SOCIAL
Centro de Custo
OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de estrutura para dar suporte na realização de eventos na cidade de Sobral promovidos pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
Função
Desporto e Lazer
Subfunção
Desporto Comunitário
library_books Licitação
Número
AD23004-SECJEL
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
22/09/2023
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 175.009,30
Valor Total
R$ 175.009,30
assignment Contrato
Número
049/2023-SECJEL
Data Assinatura
24/11/2023
Vigência
24/11/2023 - 24/11/2024
Valor Total
R$ 63.671,80
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | LOCAÇÃO DE GRID. | R$ 4.968,00 | 1,000000 | R$ 4.968,00 |
| Total | R$ 4.968,00 | |||
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history
Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8119
Data: 17/06/2024
Valor: R$ 4.968,00
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de estrutura para dar suporte na realização de eventos na cidade de Sobral promovidos pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer
| Número: 204 | Data Emissão: 17/06/2024 | Doc. Ref.: 202406 | Valor Bruto: R$ 4.968,00 | |
| Tipo: NF de Serviço | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 4.968,00 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: 17/06/2024 | N° do CGF do Emitente: 24660 | UF do Emitente: CE | |
| Nº do Protocolo de Autorização: 0 | Chave Acesso: 0 | Chave Verific: VUL2-8LZE | Série do Selo: 0 | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | LOCAÇÃO DE GRID. | METRO LINEAR | 1.0000 | R$ 4.968,00 | R$ 4.968,00 |
Total Geral: R$ 4.968,00
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Valor que se empenha para fazer face às despesas com Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de locação de estrutura para dar suporte na realização de eventos na cidade de Sobral promovidos pela Secretaria da Juventude, Esporte e Lazer | 27/06/2024 | 27060031 | R$ 4.968,00 | |
| Total | R$ 4.968,00 | |||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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