info Empenho
Número
01040388/2025
Unidade Orçamentária
SECRETARIA DO PLANEJAMENTO E GESTÃO
Modalidade
Estimado
Data
01/04/2025
Valor
R$ 35.000,00
Natureza
Serviços de Tecnologia da Informação e Comunicação - Pessoa Jurídica
Fonte
Outros Recursos não Vinculados
Programa Atividade
REMUNERAÇÃO DE PESSOAL ATIVO DO MUNICÍPIO E ENCARGOS SOCIAIS
Centro de Custo
TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO
Descrição/Objeto do Empenho
Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Telefonia Móvel Pessoal- STMP, com ligações ilimitadas para qualquer telefone (fixo ou móvel de qualquer operadora) dentro do Brasil.
Função
Administração
Subfunção
Administração Geral
account_box Dados do Favorecido
Favorecido
Favorecido CNPJ/CPF
02.558.157/0001-62
library_books Licitação
Número
AD22002-SEPLAG
Modalidade
Adesão a Ata de Registro de Preço
Data Homologação
21/02/2022
Data Publicação
Valor Estimado
R$ 1.074.052,50
Valor Total
R$ 1.074.052,50
assignment Contrato
Número
028/2022-SEPLAG
Data Assinatura
02/03/2022
Vigência
02/03/2022 - 02/09/2025
Valor Total
R$ 1.876.584,52
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list Itens
| # | Item | Valor Unitário | Quantidade |
|
|---|---|---|---|---|
| 1 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 3 (COM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 20GB). | R$ 13.000,00 | 1,000000 | R$ 13.000,00 |
| 2 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 2 (COM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 20GB). | R$ 3.000,00 | 1,000000 | R$ 3.000,00 |
| 3 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 4 (SEM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 20GB). | R$ 15.000,00 | 1,000000 | R$ 15.000,00 |
| 4 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 1 (COM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 40GB). | R$ 4.000,00 | 1,000000 | R$ 4.000,00 |
| Total | R$ 35.000,00 | |||
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Histórico de Liquidação
Cód. Liquidação: 8746
Data: 02/07/2025
Valor: R$ 33.320,21
Descrição / Justificativa: Valor que se empenha para fazer face às despesas com serviços de Telefonia Móvel Pessoal- STMP, com ligações ilimitadas para qualquer telefone (fixo ou móvel de qualquer operadora) dentro do Brasil.
| Número: | Data Emissão: | Doc. Ref.: | Valor Bruto: R$ 33.320,21 | |
| Tipo: NF de Mercadoria | Selo Trânsito: - | Desconto: $ 0,00 | Valor Líquido: R$ 33.320,21 | |
| Série NF: | Data Limite para Expedição da NF: | N° do CGF do Emitente: 92369 | UF do Emitente: SP | |
| Nº do Protocolo de Autorização: | Chave Acesso: | Chave Verific: | Série do Selo: | |
Nº (s) Formulário(s):
| Item | Descrição | Unid. | Qtd. | Vr. Unit. | Vr. Total |
|---|---|---|---|---|---|
| 001 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 1 (COM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 40GB). | MÊS | 1.0000 | R$ 4.000,00 | R$ 4.000,00 |
| 002 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 2 (COM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 20GB). | MÊS | 1.0000 | R$ 3.000,00 | R$ 3.000,00 |
| 003 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 3 (COM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 20GB). | MÊS | 1.0000 | R$ 12.493,12 | R$ 12.493,12 |
| 004 | PACOTE DE SERVIÇOS EMPRESARIAL TIPO 4 (SEM APARELHO E PACOTE DEDADOS DE 20GB). | MÊS | 1.0000 | R$ 13.827,09 | R$ 13.827,09 |
Total Geral: R$ 33.320,21
monetization_onhistory Histórico de Pagamento
| Descrição | Data | Doc | Status | Valor |
|---|---|---|---|---|
| Não há histórico de pagamento para este empenho. | ||||
cancelhistory Histórico de Cancelamento
| Descrição | Data | Nota | Valor |
|---|---|---|---|
| Não há histórico de cancelamento para este empenho. | |||
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